Файл: Бизнесплан оборудования для первичной переработки молока Щербова Ирина Анатольевна.pptx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 28.03.2024
Просмотров: 10
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
«Бизнес-план оборудования для первичной переработки молока»
Щербова Ирина Анатольевна
Идеи, цели, суть проекта
Цель проекта – открытие нового комплекса по первичной переработке и очистке молока.
Идеи: Работа нового комплекса по первичной переработке и очистке молока позволит снизить себестоимость продукции и энергетические затраты, повысить ее качество, в том числе и санитарные и потребительские характеристики. Кроме этого, такая реорганизация приведет к созданию новых рабочих мест и увеличения степени социальной защищенности работников предприятия. Суть проекта: Работа нового комплекса по первичной переработке и очистке молока позволит снизить себестоимость продукции и энергетические затраты, повысить ее качество, в том числе и санитарные и потребительские характеристики. Кроме этого, такая реорганизация приведет к созданию новых рабочих мест и увеличения степени социальной защищенности работников предприятия.Анализ рынка сбыта, конкуренции
- Основными потребителями продукции ООО «Атон» являются:
- 1) Торговые сети:
- а) «Арена»;
- б) Сеть супермаркетов «Пятерочка»;
- в) Снабженческо-сбытовые предприятия, обслуживающие учреждения образования (госзаказ);
- г) Население, через собственную торговую сеть.
- В процессе хозяйственной деятельности предприятие закупает продукцию у населения, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий государственной, коллективной формы собственности. На предприятии имеется своя автомобильная база, которая в своем распоряжении насчитывает около 20 автомобилей предназначенных для перевозки молока. С отдаленными поставщиками договора подписываются на условиях доставки сырья своим транспортом.
- Предприятие не имеет проблем со сбытом продукции и доставкой сырья.
Привлекательность бизнеса
- ЛПХ реализуют излишки произведенной продукции сельскохозяйственным кооперативам или без посредников на рынке. Повысить закупочную цену кооперативов на молоко можно административными и экономическими методами, причем последние должны играть главенствующую роль. Административные меры должны иметь место только на первоначальном этапе реализации предложенного комплекса экономических мер.
- Для развития производства молока в подсобных хозяйствах района мы предлагаем обеспечить первичную переработку молока на базе сельскохозяйственных кооперативов.
Описание отрасли и компании
- ООО «Атон» осуществляет деятельность на рынке молочных продуктов по таким видовым направлениям:
- - изготовление пастеризованного молока;
- - изготовление сгущенного молока;
- - изготовление масла и сопутствующей ему продукции;
- - производство сырной продукции;
- - реализация отходов производства для сельхозпроизводителей.
План маркетинга
Для создания узнаваемого образа необходим запоминающийся логотип и броский дизайн упаковки. Предполагается, что логотип и дизайн создаются собственными силами кооператива.
Сочетание желтого и зеленого цветов должны создать у покупателя доброжелательное отношение к продукции и поднимать им настроение, поэтому планируется использование именно этого сочетания. В первый год логотип и название продукта будут нанесены на фургон, в котором будет перевозиться продукция. Стоимость виниловой печати 1407 руб. На следующий год необходима покупка ещё одного фургона, таким образом затраты на рекламу в этот год также составят 1407 руб. Кроме того предполагается при запуске завода выпустить репортаж в программе Вести-Кузбасс. Если на открытии завода будет присутствовать представители администрации Кемеровской области, то репортаж будет бесплатным. Возможно участие в выставках ярмарках. Таким образом, затраты на рекламу минимальны. Ценовая политика: отпускные цены для предприятий розничной торговли будут установлены на уровне среднерыночных, также с июля первого года будут установлены социальные цены для школ и дошкольных учреждений района. В первый год цена изменяется с 16,5 до 16 руб. за литр, во втором году снижается до 15,5 руб., в третьем до 15 руб. Сырье для молокоперерабатывающего комплекса будет поступать из следующих источников: ЛПХ - 350 л в летний период и 190 л в зимний. Закупочная цена 12 руб./л в базисный год. 14 руб./л на первый год, 15 руб./л на второй год. Собственная база сельскохозяйственного кооператива. Себестоимость собственного производства молока в базисный год -8,89 руб. на литр, в последующие года предполагается увеличение себестоимости на 10,21 % в год.План производства
Для первичной переработки молока будет закуплена комплексная линия. Данный комплекс представляет собою единое техническое решение.
Комплектная линия для производства питьевого молока со сроком хранения от 10 суток и более с автоматизированным пастеризационно-фасовочный модулем в п/э пакеты 1,0л.
Финансовый план: Затраты на заработную плату (тыс. руб.)
Должности сотрудников | Количество | Заработная плата | Премиальные | Всего | ||
В месяц на 1 чел. | В год | В месяц | В год | |||
на 1 чел. | на 1 чел. | на 1 чел. | ||||
Главный бухгалтер | 1 | 5 | 60 | 1 | 12 | 72 |
Бухгалтер | 1 | 3 | 36 | 0,6 | 7,2 | 43,2 |
Начальник участка | 1 | 7 | 84 | 1,4 | 16,8 | 100,8 |
Электромонтажник | 4 | 6 | 72 | 0,6 | 7,2 | 316,8 |
Оператор | 2 | 6 | 72 | 0,6 | 7,2 | 158,4 |
Наладчик | 4 | 5,7 | 68,4 | 0,57 | 6,84 | 300,96 |
Санитарный работник | 2 | 0,7 | 8,4 | 0,07 | 0,84 | 18,48 |
Структура охраны | 2 | 2,5 | 30 | 0,25 | 3 | 66 |
Итого | 16 | 35,9 | 430,80 | | 61,08 | 1075,59 |
Финансовый план: Накладные расходы (тыс. руб.)
Виды | сумма |
Эксплуатационные и расходы по содержанию | 2479 |
Расходы в масштабах цеха и управленческие | 1123,9 |
Административно-управленческие расходы | 359 |
Заработная плата администрации, управления, производственных сотрудников | 1363,1 |
Итого | 5325 |