Файл: Бизнесплан оборудования для первичной переработки молока Щербова Ирина Анатольевна.pptx

Идеи: Работа нового комплекса по первичной переработке и очистке молока позволит снизить себестоимость продукции и энергетические затраты, повысить ее качество, в том числе и санитарные и потребительские характеристики. Кроме этого, такая реорганизация приведет к созданию новых рабочих мест и увеличения степени социальной защищенности работников предприятия. Суть проекта: Работа нового комплекса по первичной переработке и очистке молока позволит снизить себестоимость продукции и энергетические затраты, повысить ее качество, в том числе и санитарные и потребительские характеристики. Кроме этого, такая реорганизация приведет к созданию новых рабочих мест и увеличения степени социальной защищенности работников предприятия.

Анализ рынка сбыта, конкуренции

Основными потребителями продукции ООО «Атон» являются:
1) Торговые сети:
а) «Арена»;
б) Сеть супермаркетов «Пятерочка»;
в) Снабженческо-сбытовые предприятия, обслуживающие учреждения образования (госзаказ);
г) Население, через собственную торговую сеть.
В процессе хозяйственной деятельности предприятие закупает продукцию у населения, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий государственной, коллективной формы собственности. На предприятии имеется своя автомобильная база, которая в своем распоряжении насчитывает около 20 автомобилей предназначенных для перевозки молока. С отдаленными поставщиками договора подписываются на условиях доставки сырья своим транспортом.
Предприятие не имеет проблем со сбытом продукции и доставкой сырья.

Привлекательность бизнеса

ЛПХ реализуют излишки произведенной продукции сельскохозяйственным кооперативам или без посредников на рынке. Повысить закупочную цену кооперативов на молоко можно административными и экономическими методами, причем последние должны играть главенствующую роль. Административные меры должны иметь место только на первоначальном этапе реализации предложенного комплекса экономических мер.
Для развития производства молока в подсобных хозяйствах района мы предлагаем обеспечить первичную переработку молока на базе сельскохозяйственных кооперативов.

Описание отрасли и компании

ООО «Атон» осуществляет деятельность на рынке молочных продуктов по таким видовым направлениям:
- изготовление пастеризованного молока;
- изготовление сгущенного молока;
- изготовление масла и сопутствующей ему продукции;
- производство сырной продукции;
- реализация отходов производства для сельхозпроизводителей.

План маркетинга

Для создания узнаваемого образа необходим запоминающийся логотип и броский дизайн упаковки. Предполагается, что логотип и дизайн создаются собственными силами кооператива.

Сочетание желтого и зеленого цветов должны создать у покупателя доброжелательное отношение к продукции и поднимать им настроение, поэтому планируется использование именно этого сочетания. В первый год логотип и название продукта будут нанесены на фургон, в котором будет перевозиться продукция. Стоимость виниловой печати 1407 руб. На следующий год необходима покупка ещё одного фургона, таким образом затраты на рекламу в этот год также составят 1407 руб. Кроме того предполагается при запуске завода выпустить репортаж в программе Вести-Кузбасс. Если на открытии завода будет присутствовать представители администрации Кемеровской области, то репортаж будет бесплатным. Возможно участие в выставках ярмарках. Таким образом, затраты на рекламу минимальны. Ценовая политика: отпускные цены для предприятий розничной торговли будут установлены на уровне среднерыночных, также с июля первого года будут установлены социальные цены для школ и дошкольных учреждений района. В первый год цена изменяется с 16,5 до 16 руб. за литр, во втором году снижается до 15,5 руб., в третьем до 15 руб. Сырье для молокоперерабатывающего комплекса будет поступать из следующих источников: ЛПХ - 350 л в летний период и 190 л в зимний. Закупочная цена 12 руб./л в базисный год. 14 руб./л на первый год, 15 руб./л на второй год. Собственная база сельскохозяйственного кооператива. Себестоимость собственного производства молока в базисный год -8,89 руб. на литр, в последующие года предполагается увеличение себестоимости на 10,21 % в год.

План производства

Для первичной переработки молока будет закуплена комплексная линия. Данный комплекс представляет собою единое техническое решение.

Комплектная линия для производства питьевого молока со сроком хранения от 10 суток и более с автоматизированным пастеризационно-фасовочный модулем в п/э пакеты 1,0л.

Финансовый план: Затраты на заработную плату (тыс. руб.)

Должности сотрудников	Количество	Заработная плата		Премиальные		Всего
		В месяц на 1 чел.	В год	В месяц	В год
			на 1 чел.	на 1 чел.	на 1 чел.
Главный бухгалтер	1	5	60	1	12	72
Бухгалтер	1	3	36	0,6	7,2	43,2
Начальник участка	1	7	84	1,4	16,8	100,8
Электромонтажник	4	6	72	0,6	7,2	316,8
Оператор	2	6	72	0,6	7,2	158,4
Наладчик	4	5,7	68,4	0,57	6,84	300,96
Санитарный работник	2	0,7	8,4	0,07	0,84	18,48
Структура охраны	2	2,5	30	0,25	3	66
Итого	16	35,9	430,80		61,08	1075,59

Финансовый план: Накладные расходы (тыс. руб.)

Виды	сумма
Эксплуатационные и расходы по содержанию	2479
Расходы в масштабах цеха и управленческие	1123,9
Административно-управленческие расходы	359
Заработная плата администрации, управления, производственных сотрудников	1363,1
Итого	5325