Файл: Итого по авансовому отчету (расход) 8 28 742,00 Расходный кассовый ордер 34 Выдано коммерческому директору.pdf

Итого по авансовому отчету (расход) №8 - 28 742,00
Расходный кассовый ордер №34 - Выдано коммерческому директору
Журавлеву П.В. - на командировочные расходы 32 000,00
Командировка коммерческого директора с 23 марта сроком на 5 дней в город Новосибирск.
К авансовому отчету прилагается:

авиабилет авиакомпании S7 Airlines Иркутск – Новосибирск от 23 марта текущего года.

счет–фактура № 000466 от 17 марта текущего года на сумму НДС с авиабилета

авиабилет авиакомпании ИрАэро Новосибирск – Иркутск от 27 марта текущего года.

счет–фактура № 000466 от 17 марта текущего года на сумму НДС с авиабилета

счет гостиницы ОАО «Мир» №028 /01417 с 23.03. по 26.03. текущего года.

счет–фактура № 70/1003 от 26 марта текущего года на сумму НДС за проживание в гостинице

билет маршрутного такси от аэропорта до центра города от 23 марта текущего года,

билет маршрутного такси от центра города до аэропорта от 27 марта текущего года

договор на поставку материалов

договор на сбыт готовой продукции
НДС:
1755 + 1819 + 1200 = 4774 НДС