Файл: Бизнес план организация по оформлению мероприятий Создатель Боровко Ксения.pptx

Моя бизнес – идея заключается в создании компании, которая будет предлагать услуги по оформлению залов и мест проведения праздников в г. Находка современными элементами декора. Кроме оформления залов, предполагается украшение свадебных и выпускных кортежей, сервировка столов и других эксклюзивных элементов праздника. На сегодняшний день проведение разного рода мероприятий требует дополнительного оформления, ведь каждый хочет, чтоб этот праздник был особенным, неповторимым и запоминающимся. С помощью правильного подбора тканей, цветовой гаммы, профессиональной драпировки наша организация придаст любой стиль и эмоциональную окраску предстоящему событию.

Описание предприятия

Индивидуальный предприниматель Боровко Ксения Игоревна
Эта форма организации выбрана потому что, она проста в регистрации. А так же форма ведения предпринимательства упрощена и ответственность менее значительна.
Форма налогообложения – УСН, т. к. по этой форме низкая налоговая ставка.
Вид деятельности по ОКВЭД:

90.90.0 – деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

74.10 – деятельность специализированная в области дизайна;

90.03 – деятельность в области художественного творчества;

52.44 – розничная торговля.

Адрес: Приморский край, г. Находка б-р Энтузиастов 1, офис 401.
Предполагаемая дата открытия: 15.08.2020 г.

Описание товаров и услуг

Анализ рынка и конкурентов

Название	Адрес	Район
Лантана Арт	Портовая 64	Южный м-н
Шар	Сидоренко 1	Падь Ободная
Забава	Пр-т Мира 3	Болото

Фактор КСП	Ранг	Удельный вес	«Креативный формат»		«Лантана Арт»		«Шар»			«Забава»
			Оц.	Рез.	Оц.	Рез.	Оц.	Рез.		Оц.	Рез.
Место	4	0,12	5	0,6	3	0,36	4		0,48	4	0,48
Цена	1	0,3	4	1,2	4	1,2	4		1,2	4	1,2
Обслуживание	5	0,09	5	0,45	5	0,45	4		0,36	4	0,36
Ассортимент	2	0,1	4	0,4	5	0,5	4		0,4	3	0,3
Качество	3	0,2	4	0,8	4	0,8	4		0,8	4	0,8
Известность	6	0,08	3	0,24	4	0,32	4		0,32	3	0,24
Итого				3,69		3,63			3,56		3,38

Мое предприятие уступает конкурентам по следующим факторам:

-известность на рынке;

-ассортимент услуг;

Но преуспевает в местоположении; соответствии цена/качество и уровне обслуживания.

Матрица сегментации

Сегмент	I	II	III	IV	V
Выгода	16 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	50+
Цена	XXX	XXX	XXX	XX	X
Дополнительные условия	XXX	XXX	XXX	XX	XX
Скорость организации	XXX	XXX	XXX	XX	XX
Ассортимент	XXX	XXX	XXX	XX	XX

Целевой сегмент моего предприятия –это люди в возрасте 16 – 40 лет

План рекламной деятельности

Вид рекламы	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	итого контактов
1. Банер
изготовление, монтаж	1												1
аредна	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2. Листовка (1000 шт)		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5500
3. Реклама в соц. сетях	25	30	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	205
4. Промоутер	10	40	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	350
5. Таргет в инстаграмме	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	280
6. Объявления в печатных изданиях	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
7. Маркет радио (Находка Мега, 20 сек)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080
8. Бонусная карта (500 шт.)		100	50	50	50	50	50	50	50	50			500
Спонсорство в интернете	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Итого	86270	139270	73770	73770	73770	73770	73770	73770	73770	73770	72770	72770	961240

стоимость одного контакта	итого затрат

5000
15000	185000
5	27500
1500	307500
200	70000
1000	280000
150	7200
13	14040
20	10000
5000	60000
	961240

Организационная структура

Директор

бухгалтер

швея

монтажник

декоратор

менеджер по продажам

водитель

флорист

На предприятии общее количество работников 10 человек.

Общие затраты на оплату труда 339 000рублей в месяц и 4 068 000 рублей в год.

Штатный план

Наименование должности	Количество штатных единиц	Должностной оклад	Налоговые отчисления	Итого затрат
директор	1	50000	6500	56500
бухгалтер	1	35000	4550	39550
менеджер по продажам	1	35000	4550	39550
декоратор	2	30000	3900	67800
швея	1	27000	3510	30510
монтажник	2	18000	2340	40680
флорист	1	27000	3510	30510
водитель	1	30000	3900	33900
итого				339000

План первоначальных затрат

Статья затрат	Количество	Стоимость 1-й единицы	Итого затрат
Оформление ИП			800
Ремонт помещения			30 000
Основное оборудование
Швейная машина	1	8 650	8 650
Стол промышленный	1	2 000	2 000
Оверлок	1	4 500	4 500
Стол промышленный для оверлока	1	2 000	2 000
Гладильный стол	2	1 500	3 000
Утюг с отпариванием	2	3 000	6000
Швейные принадлежности (ножницы, лейкало и т.д.)			3 500
Стойки для размещения (хранения)	4	3 000	12 000
Компьютер	2	25 000	50 000
Ноутбук	1	30 000	30 000
Автомобиль	1	200 000	200 000
Вспомогательное оборудование
Столы для приемов заказов	2	6 000	12 000
Компьютерный стол	1	4 500	4 500
Кассовый аппарат	1	10 000	10 000
Стулья для клиентов	5	2 000	10 000
Стулья для персонала	5	2 500	12 500
Телефон стационарный	1	1 500	1 500
Канцтовары			3 000
Итого			405 950

Календарный план

Этап	Начало	Окончание	Продолжительность пути
1. Регистрация ИП	01.06.2020	10.06.2020	9
2. Аренда помещения и подписание договора	11.06.2020	15.06.2020	4
3. Покупка оборудования, материалов	05.04.2020	01.08.2020	107
4. Ремонт помещения	01.07.2020	16.07.2020	15
5. Поиск персонала	01.07.2020	01.08.2020	31
6. Дизайн помещения	16.07.2020	31.07.2020	15
7. Найм персонала	01.08.2020	12.08.2020	11
8. Поиск рекламного агентства	15.06.2020	15.07.2020	30
9. Подписание договора в рекламном агентстве	16.07.2020	16.07.2020	1
10. Рекламная компания	16.07.2020
11. Инструктаж и обучение персонала	12.08.2020	13.08.2020	2
12. Генеральная уборка	13.08.2020	13.08.2020	1
13. Открытие	15.08.2020

Анализ рисков

Виды рисков	Оценка 1-10 баллов	Меры предотвращения и сокращения рисков
1. Неустойчивость спроса	5	Постоянная диагностика конъюнктуры рынка
2. Увеличение производства и т.д. у конкурентов	5	Резервирование денежных средств
3. Рост цен на перевозку, размещение, материалы	5	Включить в бюджет проекта непредвиденные затраты
4. Отсутствие альтернативных поставщиков	3	Резерв баз поставщиков
5. Недостаток оборотных средств	3	Резерв денежных средств, полный отчет о расходах
6. Появление новых технологий	4	Анализ и диагностика инноваций
7. Отсутствие резервных возможностей	3	Контроль за резервным фондом

Финансовый план

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

Итог 1-го года

Выручка от реализации

12800000

153600000

Первоначальные затраты

1306940

ФОТ

139270

73770

86270

963240

Реклама и Стис

159990

50000

44100

57890

44100

42890

44100

57500

44100

44490

44100

39800

673060

Погашение кредита

35715

428580

Постоянные затраты(ЖКХ, аренда)

35000

420000

Переменные затраты(сырье, материал)

100000

1200000

Совокупные затраты

469975

294485

288585

302375

288585

287375

288585

301985

288585

288975

288585

296785

3684880

Валовая прибыль

12330025

12505515

12511415

12497625

12511415

12512625

12511415

12498015

12511415

12511025

12511415

12503215

149915120

Фиксированный взнос ПФР

2250

27000

УСН (доходы)

УсСН (доходы-расходы)

1849504

1875827

1876712

1874644

1876712

1876894

1876712

1874702

1876712

1876654

1876712

1875482

22487268

Чистая прибыль

12327775

12503265

12509165

12495375

12509165

12510375

12509165

12495765

12509165

12508775

12509165

12500965

127400852

Показатель	Итоги 2-го года	Итоги 3-го года
Выручка от реализации	153600000	153600000
Первоначальные затраты
ФОТ	963240	963240
Реклама и СТис	673060	673060
Погашение кредита	428580	428580
Постоянные затраты	420000	420000
Переменные затраты	1200000	1250000
Совокупные затраты	3684880	3734880
Валовая прибыль	149915120	149865120
Фиксированный взнос в ПФР	27000	27000
УСН (доходы-расходы)	22487268	22487268
Чистая прибыль	127400852	127350852

В первый год деятельности ИП мы сможем получить следующие показатели: Валовая прибыль = 149915120

рублей Налоги и сборы: Для оптимальных выплат по налоговым сборам была выбрана система УСН по статье ДОХОДЫ-РАСХОДЫ и составили 22487268

рубля, а так как форма организации ИП, то руководство будет выплачивать дополнительный взнос в Пенсионный Фонд, что в год составило 27000 рублей. После уплаты всех выплат чистая прибыль составила= 127400852

Во 2-м ничего не изменилось.

В третий год работы чистая прибыль составила 127350852