Файл: Существует ли возможность настроить вариант масштаба отображения форм в режиме "1С Предприятие".docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.03.2024
Просмотров: 270
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
В результате установки флага "Вести расчеты по документам" в Настройках параметров учета:
будет установлен партионный учет номенклатуры по методу ФИФО.
на счетах учета номенклатуры будет установлен аналитический учет по субконто вида "Партии".
на счетах учета расчетов с контрагентами будет установлен аналитический учет по субконто вида "Документы расчетов с контрагентами". +
счета расчетов с контрагентами будут по умолчанию подставляться в расчетные документы из регистра сведений "Счета расчетов с контрагентами".
в типовой конфигурации будет установлен режим ввода операций по учету расчетов с контрагентами с использованием документов.
Если в форме "Настройка параметров учета" НЕ установлен флаг "Вести расчеты по документам":
в типовой конфигурации будет отключен режим использования документов для ввода операций по учету расчетов с контрагентами.
на всех счетах учета расчетов с контрагентами субконто вида "Документы расчетов с контрагентами" будет отсутствовать. +
на всех счетах учета расчетов с контрагентами, за исключением счетов учета расчетов по авансам, будет отменен аналитический учет по субконто вида "Документы расчетов с контрагентами".
будет установлен партионный учет номенклатуры по методу ФИФО
Если в договоре с контрагентом не установлен срок оплаты, то:
программа не позволит записать такой договор.
договор считается находящимся в стадии согласования, поэтому его можно записать, но нельзя выбирать в документах.
сроки оплаты будут учитываться согласно настройкам параметров учета "Срок оплаты покупателей" и "Срок оплаты поставщикам". +
Если в исходящем платежном поручении сумма оплаты превышает сумму оплачиваемой поставки, то:
сумма платежа полностью будет отнесена на счет расчетов по авансам (если таковой указан в документе).
сумма превышения будет отнесена на счет расчетов по авансам (если таковой указан в документе). +
сумма превышения будет отнесена на вспомогательный забалансовый счет расчетов с контрагентом.
сумма платежа полностью будет отнесена на вспомогательный забалансовый счет расчетов с контрагентом.
сумма превышения будет отнесена на счет расчетов по претензиям (если таковой указан в документе)
Если в исходящем платежном поручении сумма оплаты превышает сумму оплачиваемой поставки, то:
сумма платежа полностью будет отнесена на счет расчетов по авансам (если таковой указан в документе).
сумма превышения будет отнесена на счет расчетов по авансам (если счет расчетов по авансам указан в документе).
сумма платежа полностью будет отнесена на счет расчетов с контрагентом (если счет расчетов по авансам НЕ указан в документе).
справедливы утверждения 1 и 3.
справедливы утверждения 2 и 3. +
Если в план счетов пользователем введены собственные счета учета расчетов с контрагентами, то:
их можно добавить в регистр сведений "Счета учета расчетов с контрагентами", но они НЕ будут автоматически подставляться в документы типовой конфигурации. +
их можно добавить в регистр сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" и они будут автоматически подставляться в документы типовой конфигурации.
их нельзя добавить в регистр сведений "Счета учета расчетов с контрагентами", но при заполнении документа их можно указать вручную.
вводить субсчета в этом разделе не допускается.
В платежном поручении не требуется заполнять поле "Документ расчетов" в том случае, если:
на счете расчетов с контрагентом не предусмотрен аналитический учет по расчетным документам.
на счете расчетов с контрагентом предусмотрен аналитический учет по расчетным документам, а в договоре установлен вид расчетов "По расчетным документам".
на счете расчетов с контрагентом предусмотрен аналитический учет по расчетным документам, а в договоре установлен вид расчетов "По договору в целом".
справедливо 1 и 2.
справедливо 1 и 3. +
В платежном поручении не требуется заполнять поле "Документ расчетов" в том случае, если:
на счете расчетов с контрагентом не предусмотрен аналитический учет по расчетным документам.
на счете расчетов с контрагентом предусмотрен аналитический учет по расчетным документам, а в договоре установлен вид расчетов "По расчетным документам".
на счете расчетов с контрагентом предусмотрен аналитический учет по расчетным документам, а в договоре установлен вид расчетов "По договору в целом".
справедливо 1 и 2.
справедливо 1 и 3. +
В записях регистра сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" определяются счета:
бухгалтерского учета. +
налогового учета.
бухгалтерского учета и налогового учета.
бухгалтерского учета, налогового учета, учета по МСФО.
Если в документе "Расходный кассовый ордер" поле "Документ расчетов" открыто для ручного ввода, то из этого следует, что:
в конфигурации установлен аналитический учет по расчетным документам.
в конфигурации не ведется аналитический учет по расчетным документам.
в документе установлен договор с видом расчетов "По расчетным документам".
в документе установлен договор с видом расчетов "По договору в целом".
выполнены условия 1 и 3. +
выполнены условия 1 и 4.
В записях регистра сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" счета учета могут быть заданы с детализацией:
по организациям, контрагентам.
по организациям, контрагентам, договорам.
по организациям, контрагентам, документам расчетов с контрагентами.
по организациям, контрагентам, договорам и виду расчетов по договору. +
по видам номенклатуры, организациям предприятия и договорам.
по видам номенклатуры, контрагентам и договорам
В регистре сведений "Счета с особым порядком переоценки" для счета 1610 стоит способ признания курсовой разницы "Не рассчитывать", учет по расчетным документам НЕ ведется. По договору с контрагентом произведены следующие операции: 10 февраля - предоплата 1000 долларов по курсу 155 тенге/долл., 20 февраля - предоплата 500 долларов по курсу 152 тенге/долл., 25 февраля - поступление товаров на 1200 долларов по курсу 150 тенге/долл. Зачет аванса при проведении документа поступления:
не будет произведен.
будет произведен на сумму ((1000 * 155 + 500 * 152) / 1500) * 1200 = 184 800 тенге. +
будет произведен на сумму 1000 * 155 + 200 * 152 = 185 400 тенге.
будет произведен на сумму 1200 * 150 = 180 000 тенге.
В регистре сведений "Счета с особым порядком переоценки" для счета 1610 стоит способ признания курсовой разницы "Не рассчитывать", ведется учет по расчетным документам. По договору с контрагентом произведены следующие операции: 10 февраля - предоплата 1000 долларов по курсу 155 тенге/долл., 20 февраля - предоплата 500 долларов по курсу 152 тенге/долл., 25 февраля - поступление товаров на 1200 долларов по курсу 150 тенге/долл. Зачет аванса при проведении документа поступления:
не будет произведен.
будет произведен на сумму ((1000 * 155 + 500 * 152) / 1500) * 1200 = 184 800 тенге.
будет произведен на сумму 1000 * 155 + 200 * 152 = 185 400 тенге. +
будет произведен на сумму 500*152 + 700*155 = 184 500.
будет произведен на сумму 1200 * 150 = 180 000 тенге.
Организация А ведет расчеты с поставщиками холдинга В на отдельном счете 3312 "Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам по спец. договорам". Для автоматической подстановки указанного счета в документы типовой конфигурации следует:
для группы поставщиков В указать в справочнике "Контрагенты" значение 3312 для реквизита "Счет учета расчетов с контрагентами".
в регистре сведений "Счета учет расчетов с контрагентами" ввести запись для вида договора "Спец. договоры" со счетом учета 3312.
в учетной политике организации А установить признак ведения учета по специальным договорам на счете 3312.
в регистре сведений "Счета учет расчетов с контрагентами" ввести запись для группы контрагентов В, указав в качестве счета учета расчетов с поставщиком счет 3312. +
Типовая конфигурация позволяет вести учет расчетов с контрагентами:
по каждому контрагенту, без детализации по договорам.
по каждому контрагенту с детализацией по договорам, но без детализации по расчетным документам.
по каждому контрагенту с детализацией по договорам и по расчетным документам. +
по каждому контрагенту с детализацией по расчетным документам, но без детализации по договорам.
Информация о счетах учета расчетов с поставщиками и покупателями хранится:
в справочнике "Контрагенты".
в регистре сведений "Соответствие счетов БУ и НУ".
в справочнике "Договоры контрагентов".
в регистре сведений "Счета учета расчетов с контрагентами". +
в регистре сведений "Корректные корреспонденции счетов бухгалтерского учета"
Типовая конфигурация: Учет основных средств и нематериальных активов
Какие настройки следует выполнить для того, чтобы амортизация основного средства начислялась в месяце принятия к учету?
В документе принятия к учету установить признак "Начисление амортизации (БУ)".
В учетной политике по бухгалтерскому учету установить признак "Применять параметры начисления амортизации в месяце их изменения".
Никаких настроек выполнять не нужно, амортизация всегда начинает начисляться с месяца принятия к учету.
Последовательно выполнить действия, указанные в пунктах 1 и 2. +
В конфигурации "1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана" предусмотрены отчеты, позволяющие получить сводную аналитическую информацию по внеоборотным активам:
"Ведомость амортизации ОС за период (бухгалтерский учет)".
"Ведомость амортизации НМА за период (бухгалтерский учет)".
"Отчет по движению стоимости ФА (НУ)".
верны ответы 1 и 2.
все ответы верны.+
При описании способов отражения расходов по амортизации:
в параметре "К" устанавливается соответствующий признак для основных средств, по которым ведется количественный учет.
параметр "К" устанавливает коэффициент распределения расходов, причем сумма всех коэффициентов должна быть равна единице.
параметр "К" устанавливает коэффициент распределения расходов, причем сумма всех коэффициентов не должна быть больше единицы.
параметр "К" устанавливает коэффициент распределения расходов, причем сумма всех коэффициентов может быть произвольной.+
в параметре "К" указывается количество основных средств, подлежащих амортизации, из общего числа ОС данного вида.
При описании способов отражения расходов по амортизации (погашению стоимости):
в параметре "К" устанавливается соответствующий признак для основных средств, по которым ведется количественный учет.
параметр "К" устанавливает коэффициент распределения расходов, его заполнение не обязательно, если расходы относятся на одну позицию.
параметр "К" устанавливает коэффициент распределения расходов, его заполнение обязательно, даже если расходы относятся на одну позицию. +
в параметре "К" устанавливается количество основных средств из их общего числа при ведении количественного учета ОС данного вида.
в параметре "К" указывается количество основных средств, подлежащих амортизации, из общего числа ОС данного вида.
При вводе документов типовой конфигурации по поступлению оборудования, требующего монтажа, дебетуемые счета бухгалтерского учета определяются:
исходя из данных справочника "Основные средства".
исходя из данных справочника "Объекты строительства".
исходя из данных регистра сведений "Счета учета номенклатуры". +
исходя из данных регистра сведений "Счета бухгалтерского учета ОС".
исходя из данных регистра сведений "Счета учета объектов строительства" или регистра сведений "Счета бухгалтерского учета ОС".
В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 2410 "Основные средства" аналитический учет ведется:
в разрезе только одного вида субконто "Основные средства".