Таблица 2. Штатное расписание
-

Должность	Кол-во шт. единиц на начало года	Должностной оклад	районный коэффициент	Месячный ФОТ
Директор	1	18600	2790	21390
Зам директора по АХР	1	16700	2505	19205
Зам. директора по учебно-воспитательной работе	1	16200	2430	18630
Зам. директора по учебно-методической работе	1	16200	2430	18630
Гл. бухгалтер	1	16360	2454	18814
Зам. гл. бухгалтера	1	14890	2233,5	17123,5
Зав. отделением	2	12090	1813,5	13903,5
Зав. библиотекой	1	12090	1813,5	13903,5
Зав. общежитием	2	9880	1482	11362
Секретарь учебной части	2	9350	1402,5	10752,5
Прочий персонал	30			533 700
Итого:	43	***	***	697414

Таблица 3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2021 год

Категория должностей	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.2 x гр. 3)
		всего (гр.4 + гр.5 + гр.6 )	в том числе:
			по должностному окладу	по выплатам
				компенсационного характера	стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7
Педагогические работники	44	26607,27	-	-	-	14048638,3
Административно-управленческий персонал	43	16218,93	-	-	-	8368968
Итого	87	х	х	х	х	22417606,3

---

2.Рассчитать расходы на взносы по обязательному социальному страхования на выплаты по оплате труда работникам

Таблица 4. Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (22)	22417606	4931873,39
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9)	22417606	650110,583
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование(5,1)	22417606	1143297,92
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу (0,2)	22417606	44835,2126
Итого		6770117,1

3.Рассчитать расходы на выплату стипендий

Таблица 5. Обоснования расходов на выплату стипендий

Наименование выплаты	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека на 01.09.2020 года	Контингент На 01.01.2021 г	Выбыло	Принято	Контингент на 01.09.2021г
Государственная академическая стипендия	студенты, обучающиеся на "хорошо", "отлично" или "хорошо"	848,70	259	58	205	406
Государственная академическая стипендия	студенты, обучающиеся "отлично"	1274,20	28	9	12	31
Государственная социальная стипендия	малообеспеченные	1274,20	145	35	45	155

---

С 01.01.2021 предусмотрена индексация стипендий на 4%

Таблица 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам стипендий

Наименование выплаты										Категория получателей																Численность получателей выплаты, чел						Среднее количество выплат в год, ед									Сумма
Государственная академическая стипендия										студенты, обучащиеся на «хорошо», «отлично» и «хорошо»							882,65									406						12									4300261,056
Государственная академическая стипендия										студенты, обучащиеся «отлично»							1325,168									31						12									492962,496
Государственная социальная стипендия										малообеспеченные							1325,168									155						12									2464812,48
Итого																	3532,986									592						12									7258036,032

---

4.Рассчитать расходы на закупку товаров, работ и услуг
Таблица 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Наименование товара, работы, услуги								Наименование единицы измерения			Количество					Цена за единицу								Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)
1								2			3					4								5			6
Абонентская плата за номер								К-во			12					430								104			5366,4
электроэнергия								кВт/ч			231900					8,77								104			2115113,52
водоснабжение								Кубический метр			7800					29,8								104			241737,6
водоотведение								Кубический метр			7800					26,87								104			217969,44
теплоснабжение								Гкал			4540					2201,17								104			10393044,27
																								Итого			12973231,23

---

5. Составить раздел 1 плана финансового хозяйственной деятельности «Поступления и выплаты»

Таблица 8. План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 21 год

---

Смотрите также файлы

• Рассчитать темпы роста доли рынка и относительную долю рынка к основному конкуренту, заполните таблицы. Заполните матрицу бкг и оцените конкурентоспособность на рынке по пошиву и ремонту одежды в г. Тольятти.docx

• Bewaswerebeen(быть) Bearboreborn(носить, рожать).odt

• В процессе прохождения учебной практики мной была определена следующая цель.doc

• Богатыри земли русской.pptx

• Знакомство с ide (Integrated Development Environment()) 10. 01. 2023г.pptx