Проведение корректирующих/предупреждающих мероприятий


Разработка и утверждение плана корректирующих/предупреждающих мероприятий

Анализ причин появления несоответствий


Планирование аудита в деталях завершает этап подготовки к аудиту. В ходе выполнения этой работы окончательно формируется необходимая информация для проведения аудита, выясняются условия проведения аудита, уточняется время и порядок аудитных бесед.

Условия проведения аудита на предприятиях могут быть разные, поэтому возможно, для проведения аудита потребуется административная поддержка, выделение сопровождающего (например, представителя высшего руководства), соблюдение специальных требований по безопасности, использование спецсредств или спецодежды. Все эти вопросы должны быть решены до открытия аудита.
УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства СМК

АО «М-Снаб»

(подпись) /Е. А. Веселов/

14.11.2023 г.

Отчет о результатах проведения внутреннего аудита

Регистрационный № 21 от 15.11.2019 г.

Наименование процесса или вида деятельности: управление ресурсами для мониторинга и измерений, метрологическое обеспечение.

Наименование аудируемого подразделения: инструментально-заготовительный цех.

Дата аудита: 15.11.2018–16.11.2019.

Критерии аудита (обозначение документа или его разделов): п. 7.1.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2012, СТО СМК 7.021-2017.

Цель внутреннего аудита: проверка и оценка соответствия установленным требованиям.

Руководитель аудиторской группы: Грауэрт Ю. Н.

Аудиторы: Лямин Е. П., Бабайлов А. С.

Результаты проверки

Объем выполнения аудита: полный.

Количество обнаруженных несоответствий: 0

Заключение по результатам аудита

Деятельность проверяемых подразделений соответствует установленным требованиям. Корректирующие действия не требуются.

Руководитель аудиторской группы:

---

(подпись) /Ю. Н. Грауэрт)
Мониторинг структурно более общее понятие, так как он может включать в себя, например, «определение статуса системы» по результатам аудитов. Иными словами, например, контроль повторных несоответствий является функцией мониторинга, так как оперирует изменениями в статусе системы (количество повторных несоответствий растет или снижается? На сколько больше повторных несоответствий выявлено по результатам аудитов за прошлый год?). Таким образом, мониторинг может осуществляться на основе данных аудитов. Аудит всегда дискретен. Это «замеры» в определенное время, в определенной точке. Мониторинг может быть дискретным, может быть непрерывным. Аудит не может проводиться с помощью мониторинга (только наоборот).

Мониторинг может проводиться с помощью различных средств: аудитов («аудитирование является средством оценивания результативности СМК с целью выявить риски и установить выполняются ли требования» - п.2.4.2 ИСО Р 9000-2015), измерений средствами объективного контроля, эксплуатационных и добровольных сообщений, обратной связи от потребителей, анализа результатов внешних проверок и т.д. Аудит – лишь одно из этих средств.

При идентификации действия в качестве аудита или мониторинга важны не инструменты (бумажный чек-лист, мобильное приложение и пр.), не количественные показатели (объем проверяемых требований, частота проверок и пр.), а лишь соответствие требованиям, изложенным в определениях терминов (ИСО 9000), в соответствии требованиям процессов (ИСО 9001 - например, наличие программы аудитов или «запланированные интервалы времени» между аудитами) или специфическим требованиям отраслевых стандартов.

Между понятиями аудит/мониторинг и такими понятиями, как коррекция, корректирующие и предупреждающие действия нет прямой связи. Все три «выхода» системы контроля могут быть связаны как с аудитами, так и с мониторингом. Несоответствие может быть выявлено, например, в ходе мониторинга средств объективного контроля (превышение параметров вертикального ускорения воздушного судна при посадке), так и по результатам внутреннего аудита действий экипажа по управлению воздушным судном в полете, проводимого пилотом-инспектором.

Следствием могут быть как коррекции, так и корректирующие действия. Это зависит от решения руководства. Изменения в матрицу рисков (предупреждающие действия) могут вноситься как по результатам аудита (выявлено событие, представляющее потенциальную опасность), так и по результатам мониторинга (частота отклонений от технологического графика наземного обслуживания воздушных судов в аэропорту увеличилась за последние 3 месяца).

---

Постройте схему мониторинга любого процесса производства.

Качество изделий на разных этапах производства зависит от уровней мониторинга производственного процесса. Достоверность испытаний определяется градуировкой и поверкой измерительного оборудования поверкой соответствующих методик. Для производства изделий с высокими показателями качества необходимо проводить мониторинг на всех этапах жизненного цикла.

Схема мониторинга процесса производства изделий показана на рисунке 1.





Мониторинг

условий

Градуировка и поверка оборудования


Мониторинг показателей качества испытаний


Мониторинг

изделий

Мониторинг

хранения


Мониторинг с использованием стандартных методик












Рисунок 1 – Мониторинг процесса производства изделий

Организация и проведение мониторинга производственного процесса при производстве изделий позволяет обеспечить:

– единство решения и исполнения;

– предупреждение возможных ошибок и недоработок;

– своевременное регулирование процессов.
Задание № 3

Трубным заводом закуплены две технологические линии А и Б одного назначения. Через некоторое время при выборочном контроле качества готовых труб были обнаружены дефекты трёх видов: а, б и в. Количество дефектов каждого вида приведены в ячейках таблицы сопряжённости.

---

Исходные данные

Линия	Виды дефектов
	а	б	в
А	6	3	9		18
Б	11	5	4		20
	17	8	13		N=38

1 - Определить, существует ли связь между дефектами («а», «б») и технологическими линиями (А, Б, В), выпускающими продукцию, в которой встречаются данные виды дефектов. Исходные данные для расчёта приведены в таблице.

2 - Проанализировать полученные результаты и оформить отчёт.
Решение.
По данным таблицы видно, что технологическая линия А склонна допускать брак «в», а линия Б – брак «а».

Достаточно ли существенно различие количества дефектов, чтобы можно было это утверждение принять с заданной вероятностью?

Найдём ожидаемые числа дефектов в каждой ячейке решётки сопряжённости по формуле (1).

= = 8,1

= = 3,8
= = 6,2
= 8,9

= = 4,2
=

---

= 6,8
Найдём показатель Пирсона по формуле (2):
+ + + = +
+ + = 3,78
Число степеней свободы: f = ( −1) ( −1 ) = (2 −1) (3−1) = 2.
Найдём табличное значение показателя Пирсона при числе степеней свободы 2
f = 2 : = 5,99.
Так как вычисленное значение 2.

χ = 3,78 меньше критического = 5,99, то нельзя утверждать, что технологическая линия А склонна допускать брак «в», а линия Б – брак «а».

Если можно утверждать, что брак «а» и брак «б» обусловлены каким-то одним недочётом технологической линии, то их можно объединить.
Исходные данные для примера

Линия	Виды дефектов
	а + б	в
А	9	9		18
Б	16	4		20
	25	13		N=38

---

Смотрите также файлы

• Правила оформления тезисов.pdf

• День полного освобождения Ленинграда.docx

• Сведения о генеральном директоре оценочной компании.pdf

• Форма правления.docx

• Описание работ, выполненных обучающимся.docx