ООО «ЭЛЬТОНЕФТЕМАШ» АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРОДУКЦИИ Протокол V - конструкции - управленческого (производственного) процесса Объект анализа: Фильтра сетчатые тип ФС Номер протокола АПН-2-2022 (наименование системы, подсистемы, сост. части, процесса ) Страница 1 из 6 Состав АПН-команды: Руководитель: Главный технолог ООО «ЭНМ» _____________________/ ____ / «04» июля 2022 г. Должность Подпись Расшифровка подписи Дата Члены: Главный конструктор ООО «ЭНМ» ______________________// «04» июля 2022 г. Должность Подпись Расшифровка подписи Дата З – в 4 балльной системе В - в 3 балльной системе О - в 3 балльной системе ПЧР: От 1 до 3 не принимаемый в расчет От 3 до 6 допустимый От 8 до 18 нежелательный От 20 до 36 недопустимый Дата: «04» июля 2022 Дата очередной оценки результатов предпринятых действий «10» ноября 2022 г.

№	Потенциальная проблема	Возможное последствие (ущерб)		Вероятность возникновения		Вероятность выявления			ПЧР		Рекомендуемое(мые) действие(я)		Ответственный и планируемая дата завершения		Результаты действий
															Предпринятые действия и дата завершения		S		О		D		ПЧР
		Описание	S	Описание причины проблемы	О	Что делается в наст. момент по выявлению причины	D
1	3	4	5	7	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18
1	Металлопрокат (трубы, фитинги, лист, круги т.п.). Наличие внешних механических повреждений.	Уменьшение срока службы изделия (разрушение изделия). Финансовые потери (дополнительная мех. обработка материала, перезакуп материала).	2	Брак от поставщика	3	Входной контроль	2	12		Пересмотреть критерии приемки на входном контроле.
2	Некачественные сварные соединения МК (Микротрещины, микропоры, непровар, неоднородность шва)	Уменьшение срока службы изделия (разрушение изделия).	3	Несоблюдение ТП (Ошибка сварщика, Несоблюдение условий хранения сварочных материалов, Дефект сварочных материалов , Несоблюдение графика обслуживания оборудования)	3	100% рентгенографический контроль швов	1	9		Изменения КД, проведение внутренней аттестации и обучение сварщиков, организация условий хранения сварочных материалов в соответствии с требованиями РД
3	Самопроизвольное раскручивание резьбы при работе фильтра	Уменьшение срока службы изделия (разрушение изделия, выход из строя оборудования). Внеплановый останов на ремонт установки.	2	Не достаточное усилие затяжки. Отсутствие или недостаточное количество контрующих элементов фиксации крепежа.	4	Работа по тех. регламентам. Проверка усилия затяжки при заводских испытаниях Авторский контроль.	2	16		Внесение изменений в КД в части предупреждения самораскручивания крепежа
4	Несоответствие конструкторской документации и технологической схемы	Финансовые потери на изменение обвязки на производстве	3	Недостаточная проработка технологической/ эскизной схемы конструктором	3	Учет опыта полученного на предыдущих проектах.	1	9		Дополнительная совместная проверка конструкторской документации техотделом и конструкторским отделом
5	Несоответствие закупаемого оборудования заложенному в проект	Финансовые потери на изменение документации, изменение продукции на производстве, на перезакуп оборудования	3	Спецификация на закупаемое оборудование не согласована со всеми службами	2	Направление на согласование инициатору закупа	1	6		Дополнительная совместная проверка спецификации техотделом и конструкторско -технологическим отделом
6	Применение в проекте оборудования с неверными параметрами/размерами	Финансовые потери на изменение документации, закуп материалов и изменение продукции на производстве.	4	Недостаточная/ошибочная проработка комплектующих для проекта	1	Учет опыта, полученного на предыдущих проектах	1	4		Сбор и актуализация данных по применяемому оборудованию.
7	Отслоения ЛКП	Уменьшение срока службы изделия (разрушение изделия). Финансовые потери на закуп дополнительных материалов, допоставка на место монтажа	2	Возможно появлением коррозии	3	Проверка адгезии, толщины ЛКП, проверка соответствии требований по нанесению ЛКП.	2	12		Проведение внутренней аттестации и обучения. Усиление пооперационного контроля (введение дополнительных реперных точек приемки в ходе изготовления). Валидация ООП «Нанесение АКЗ»
8	Потеря функциональности арматуры технологической обвязки	Финансовые потери на закуп дополнительного оборудования, допоставка на место монтажа при отсутствии возможности отремонтировать оборудование	3	Потеря герметичности, заклинивание, потеря пропускной способности	2	Входной контроль 100%	2	12		Затяжка креплений фланцевых соединений при возникновении протечек на стыках
9	Изделие работает с низкой производительностью	-	8	Чрезмерно высокий напор, недостаточный расход (низкая проходная способность)	1	Ревизия запорной арматуры и технологического оборудования.	1	8		Ревизия запорной арматуры и технологического оборудования. Перезапуск оборудования
			3	Большое сопротивление : забит фильтр /фильтрующий элемент.	2		2	12		Демонтировать насос, очистить или заменить фильтр, снять корпус насоса, очистить колесо рабочее
			1	Утечка в стыках технологического трубопровода	3		2	6		Устранить утечку
10	Качество очищенной среды не соответствует требуемому	Простой оборудования. Уменьшение срока службы изделия. Финансовые потери на закуп дополнительных материалов, допоставка на место монтажа.	2	Технологическое оборудование не исправно	1		2	4		Провести ревизию/ диагностику и последующий ремонт/ замену узлов/ элементов
			1	Ошибка в расчетах при подборе оборудования	3		3	9		Провести расчет и подобрать нужное оборудование
			1	Первичные данные по воде не соответствуют фактическим	2		2	4		Провести анализ качественных характеристик воды и сверить с первичными данными. При расхождении данных подобрать оборудование по новым параметрам.
11	Утечка среды при работе фильтра (нарушение прочности и плотности, герметичности технологических трубопроводов и/или емкостного оборудования)	Простой оборудования. Уменьшение срока службы изделия. Финансовые потери на закуп дополнительных материалов, допоставка на место монтажа.	2	Скрытые дефекты, некачественная сварка, мех повреждения при монтаже и транспортировки. Отсутствие или недостаточный объем заводских испытаний (неразрушающий контроль сварных швов, гидроиспытания).	1		2	4		Проведение внутренней аттестации и обучения. Усиление пооперационного контроля (введение дополнительных реперных точек приемки в ходе изготовления). Пересмотреть объем заводских испытаний (неразрушающий контроль сварных швов, гидроиспытания).

---

---

Смотрите также файлы

• Основные термины, используемые при рассмотрении темы Движение.docx

• Протокол v конструкции.docx

• Сказочница (старушка веселушка) Белочки (дразнилки певуньи.docx

• Применение новых информационных технологий в бизнесе и производстве.docx

• Молодёжная культура Интернет и социальные сети.docx