Файл: Курсовая работа по мдк 03. 01.docx

Нормативно – правовые акты

1. ГОСТ Р 50779.42-99. Статистические методы. Контрольные карты Шухарта.

2. ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2-93) Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения.

3. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

4. ГОСТ Р ИСО 13053-2-2013 Статистические методы. Методология улучшения процессов "шесть сигм". Часть 2. Методы и приемы

5. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

Учебники и учебные пособия

6. Тебекин, А. В. Управление качеством: учебное пособие для СПО / А. В. Тебекин, П. А. Тебекин. — М. :Издательство Юрайт, 2016.—223 с.— (Серия : Профессиональное образование).

Дополнительные издания

7. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. М.: ИНФРА – М, 2003

Интернет-ресурсы

8. Практический менеджмент качества: www.pqm-online.com

9. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: www.gost.ru


Приложение 1

Характеристика предприятия

Наименование характеристики	Характеристика
Название	ООО "СаратовДизельАппарат"
Год создания	1933 г.
Юридический адрес	ул. имени Н.Г. Чернышевского, 109, Саратов
Отраслевая принадлежность	Машиностроительная
Основные этапы развития	14 декабря 1933 - ООО «Саратовдизельаппарат» ведет свою историю с момента создания Саратовской межсовхозной мастерской Наркомата Совхозов СССР. 1940 - Завод достиг численность персонала в 200 человек и парк станков в 39 единиц. 1941-1945 - В годы Великой Отечественной войны завод выполнял ответственные задания по ремонту бронетехники и производству снарядов. 1 января - 1965 Завод перешел в систему Министерства тяжелого, транспортного и энергетического машиностроения и были начаты работы по изменению специализации завода на выпуск регуляторов скорости непрямого действия для дизелей средней и большой мощности. 1968 - Выпущен первый опытный образец регулятора скорости и за последующие 20 лет работы было освоено свыше 20 модификаций регуляторов и их выпуск был доведен до 4500 штук в год. Декабрь 1972 - Введен в эксплуатацию пусковой комплекс в составе производственного механосборочного корпуса площадью 10 000 м2 с современным административным зданием площадью 5000 м2. 1992 - Произошла приватизация предприятия и организовано открытое акционерное общество «Саратовдизельаппарат». 22 августа 2014 - Завод преобразован в общество с ограниченной ответственностью.
Специализация	Производство пневмо-, гидравлического оборудования для предприятий военно-промышленного комплекса, автомобильной промышленности
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности	Частная собственность
Цели	Выпуск на самом высоком уровне различных узлов пневмо-гидрооборудования для дизельной аппаратуры и автотракторной техники
Задачи	Выпуск оборудования и запасных частей для ранее выпущенных изделий и комплексов
Миссия	Производить пневмо- и гидроаппаратуру, гарантирующую выгоды от приобретения благодаря безупречному и надежному качеству, обеспеченному высочайшей компетенцией персонала, поставщиков-партнеров и инновациями в производстве

---

Приложение А

Программа проведения внутренних аудитов

№ п/п	Дата проведения аудитов	Процессы, элементы СМК/ наименование проверяемых подразделений	Руководитель группы внутренних аудиторов	Состав группы внутренних аудитов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	05.03.2020- 13.03.2020	Механосборочный цех	Директор ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» Тарабарщин Максим Юрьевич	1.Быкова Анна Николаевна 2.Шатилин Анатолий Иванович 3.Мишуткин Илья Витальевич

План проведения внутреннего аудита

Проверяемые подразделения:			Механосборочный цех
Процессы, деятельность, подлежащие аудиту:			Производственный участок по выпуску Гидроаппаратуры
Даты проведения аудита:			05.03.2020 - 13.03.2020
Руководители подразделений:			Начальник отдела Овечкин Олег Михайлович
Цели и объем аудита:			Проверка соблюдения подразделением требований, инструкций, правил и положений предприятия.
Документация СМК, проверяемая в ходе аудита:			ГОСТ 20245-74 ГОСТ 12.0.004-2015 «Журнал контроля технологических параметров»
Руководитель группы аудита:			Директор ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» Тарабарщин Максим Юрьевич
Аудитор(-ы):			1.Быкова Анна Николаевна 2.Шатилин Анатолий Иванович 3.Мишуткин Илья Витальевич
Список рассылки отчетов об аудите:			Директор предприятия, начальник цеха.
№ п/п	Время	Объект проверки: (процесс/элемент СМК)	Место проверки /ФИО аудитора	Пункты ГОСТ Р ИСО 9001
1	2	3	4	5
1	09:00 05.03.2020	Вступительное совещание	ООО «Саратовдизельаппарат» Директор ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» Тарабарщин Максим Юрьевич	ГОСТ 20245-74
2	10:00 08.03.2020	Проведение аудита	ООО «Саратовдизельаппарат» Директор ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» Тарабарщин Максим Юрьевич Цель аудита: Проверка соблюдения подразделением требований, инструкций, правил и положений предприятия. Документация СМК, проверяемая в ходе аудита: ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда» Документ предприятия: «Журнал контроля технологических параметров»	ГОСТ 12.0.004-2015
3	13:00 13.03.2020	Заключительное совещание	ООО «Саратовдизельаппарат» Директор ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» Тарабарщин Максим Юрьевич	ГОСТ Р ИСО 9001-2008

---

Приложение Б

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 10
Объект аудита Механосборочный цех

(наименование подразделения)

Область аудита ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ «Система стандартов безопасности труда. Общие требования безопасности к рабочим местам»

(код и наименование документа)

№ п/п вопросов	Вопросы	Ответы			Примечание
		да	нет
1	Устраивает ли Вас условия труда в Вашем подразделении?	+
2	Обеспечивают ли производственные условия соответствие процесса установленным требованиям?	+
3	Определены ли ответственные за ведение записей?	+
4	Как вы считаете соответствует ли Ваше рабочее место установленным правилам и требованиям?	+
5	Принимаются ли новые идеи руководством для усовершенствования производственного процесса	+

Гл. аудитор Тарабарщин, 09.03.2020, Тарабарщин Максим Юрьевич

(подпись, дата. Ф.И.О)
Должность руководителя подразделения: Начальник отдела

Механосборочный цех Овечкин 09.03.2020

(наименование подразделения) (подпись) (дата)


Приложение В

Протокол внутреннего аудита

Часть 1: Проверяемое подразделение/процесс: Механосборочный цех производственный участок по выпуску гидроаппаратуры Стандарт: ГОСТ 20245-74 Гидроаппаратура

Часть 2: Несоответствие: отсутствуют записи в журнале Ж2 «Журнал контроля технологических параметров» за 06.03.2020 г., результаты контроля должны ежедневно фиксироваться в журнале Ж2 ««Журнал контроля технологических параметров».

Часть 3: Причины несоответствия: Отсутствие контроля за работой нового сотрудника. Меры коррекции: Мастеру механосборочного цеха Шувалов А.А проинструктировать сотрудника, не заполнившего журнал, по требованиям инструкции. Корректирующие действия: Мастеру механосборочного цеха закрепить за вновь принятыми на работу сотрудниками опытных наставников, которые должны их проинструктировать и проконтролировать их работу. Осуществлять мониторинг процессов. Планируемая дата выполнения: 20.03.2020

Часть 4: Устранено: Да/Нет Заключение аудитора: отсутствуют записи в «Журнале контроля технологических параметров» было устранено за месяц. Фактическая дата устранения: 15.03.2020 Протокол направлен: руководителю подразделения, директору предприятия.

---

Приложение Г

АКТ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ

г. Саратов 13.03.2020 г.

Проводил проверку: Директор ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» Тарабарщин Максим Юрьевич (квалификационный аттестат аудитора № К 345879 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита).

Тел: (789) 567-98-22.

ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» Лицензия на право проведения общего аудита № Е 872214 от 15.10.2018 г., выданная Приказом №813052

Полис №73291/305/2121/04 страхования ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудитора выдан НФ ОАО «Альфа-Страхование».

ИНН 3491264085 КПП 63320815 Адрес: г. Саратов, ул. Радищева д.7 оф.04.
Сведения о проверяемом объекте: Саратовский завод дизельной аппаратуры

ООО «Саратовдизельаппарат», ИНН 6454142159, КПП 645401001, г. Саратов, ул. Чернышевского, 109.
Общие сведения о проверке

1. 
   Проверка проводилась в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2000 №П9-ФЗ
   
2. 
   Основная цель проверки – подтверждение соответствия ГОСТ 20245-74 на гидроаппаратуру, за период 05.03.2020 г. по 13.03.2020 г., а также соответствия ведения «Журнал контроля технологических параметров»
   
3. 
   Аудиторская проверка проводилась за период с 05 марта по 13 марта 2020 года.
   
4. 
   Аудиторская проверка проводилась в Отделе Технического контроля (ОТК) исполнителя на основании ГОСТ 20245-74
   
5. 
   Проверяющая сторона несет ответственность за правильность выводов, сделанных отчетности, представленных документов. За подлинность документов и правильность разъяснений, а также за обоснованность операций финансово-хозяйственной деятельности, по которым проверяющим не были представлены документы, ответственность несет ООО «Саратовдизельаппарат».
   

Результат проверки

ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» провело аудит прилагаемым гидроаппаратуры ООО «Саратовдизельаппарат» за период с 05 марта по 13 марта 2020 года включительно.

Гидроаппаратура состоит из:

Корпус, клапан, винт, дроссель.

«Журнал проверки знаний персонала» состоит из:

1.ФИО, должность и стаж работы в этой должности;

2. Дата предыдущей проверки и оценка знаний;

3. Дата и причина проверки;

---

4.Общая оценка знаний и заключение комиссии;

5. Подпись проверяемого работника;

6. Дата последующей проверки.

Гидроаппаратуры ООО «Саратовдизельаппарат» соответствуют ГОСТ 20245-74 на гидроаппаратуру на 13 марта 2020 года, также «Журнал контроля технологических параметров» соответствует правильности заполнения за период с 05 марта по 13 марта 2020 года. Никаких нарушений не выявлено.

Директор «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»	Тарабарщин	Тарабарщин М.Ю.
Руководитель аудиторской проверки	Тарабарщин	Тарабарщин М.Ю.

Приложение Д

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА

Цель аудита: Проверка соблюдения подразделением требований, инструкций, правил и положений предприятия.

Область аудита: Производственный участок по выпуску гидроаппаратуры

Состав аудиторской группы:

• 
  руководитель аудиторской группы;
  
• 
  аудиторы.
  

Дата проведения аудита: 05.03.2020 – 13.03.2020

Критерии аудита:

Проверка на соответствие документов предприятия ГОСТам:

- ГОСТ 20245-74

- ГОСТ 12.0.004-2015

- «Журнал контроля технологических параметров»

Свидетельства аудита:

Описание требований	Свидетельства аудита	Где выявлено
Мастеру механосборочного цеха Шувалову А.А. проинструктировать сотрудника, не заполнившего журнал, по требованиям инструкции.	- отсутствуют записи в «Журнале контроля технологических параметров» -отсутствие контроля за работой нового сотрудника.	Механосбо- рочный цех

Заключения аудита: Мастеру механосборочного цеха закрепить за вновь принятыми на работу сотрудниками опытных наставников, которые должны их проинструктировать и проконтролировать их работу. Осуществлять мониторинг процессов. Планируемая дата выполнения: 20.03.2020

Отчёт разослан: 14.03.2020 г.
Начальник ОУК Тарабарщин Максим Юрьевич
Владелец аудитируемого

---