Файл: Политика регулирования численности персонала в системе стратегического управления кадровым направлением деятельности организации (ООО «Рамтей»).pdf

ООО «Рамтей»

Ресторан

«Веретено»

Ресторан

«Густо Латино»

Кафе «БЕЛЛАДЖИО»

Кафе

«Стрит Кафе»

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Рамтей»

Таким образом, в составе ООО «Рамтей» два ресторана и два кафе.

Организационная структура ООО «Рамтей» приставлена на рисунке 2.2 ( Приложение 1).

Данная организационная структура управления является матричной. Это современный эффективный тип организационной структуры управления, который создается путем совмещения двух структур: линейной и программно-целевой.

При матричной структуре управления руководитель предприятия ( в ООО «Рамтей» - Генеральный директор) работает персоналом ресторанов и кафе, который подчинен линейным руководителям (управляющим). Он определяет, что и в когда должно быть сделано по конкретной программе развития каждого ресторана и кафе. Линейный же руководитель решает, кто и как будет выполнять ту или иную работу.

Особенности организационной структуры ООО «Рамтей» обусловлены такими факторами, как:

а) специфика организационно-правовой формы (наличие совета учредителей);

б) профиль общественного питания на всех предприятиях ООО «Рамтей» (сходные организационные структуры ресторанов и почти сходная - кафе);

в) наличие общих структурных единиц для ООО «Рамтей».

Следовательно, организационная структура управления ООО «Рамтей» соответствует профилю и организационно-правовой форме предприятия в настоящее время, но в дальнейшем, когда будет реализоваться проект производства кулинарной продукции национальной кухни, а также развиваться кейтеринг и музыкальные программы в ресторанах, организационная структуру должна быть дополнена.

Анализ динамики основных результатов экономической деятельности ООО «Рамтей» осуществлен на основании Отчетов о прибылях и убытках за 2015-2017 гг. (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Анализ динамики основных результатов экономической деятельности ООО «Рамтей», 2015-2017 гг., тыс. руб.^[1]

Анализ результатов экономической деятельности за 2015-2017 гг. показал следующее:

а) рост выручки составил 118,1%, себестоимости – 131,2%, ввиду опережающего роста выручки по сравнению с себестоимостью, валовая прибыль снизилась (показатель 2017 г. составил только 87,8% к показателю 2015 г);

б) значительный рост коммерческих расходов (112,9%), а также управленческих расходов (134,3%) обусловили отрицательную динамику показателя прибыли от продаж (показатель 2017 г. составил только 74,4% к показателю 2015 г);

в) снижение показателя чистой прибыли на 19,3% демонстрирует необходимость улучшения экономических показателей ООО «Рамтей».

Анализ финансовых показателей ООО «Рамтей» осуществлен на основе сводных данных бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках за 2015-2017 гг., необходимые показатели которых представлены в динамике в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Анализ показателей объема продаж и показателей используемых ресурсов, капитала и затрат в 2015-2017 гг., тыс. руб.

Анализ показателей объема продаж и показателей используемых ресурсов, капитала и затрат в 2015-2017 гг. показал следующее: показатели объема производства и продаж позитивны: рост выручки за три года составил 118,1%); средняя величина денежных средств снизилась почти в 2 раза; средняя величина запасов выросла на 24,7%; средняя величина дебиторской задолженности выросла в 2,7 раза; средняя величина внеоборотных активов увеличилась на 87,9%; средняя величина основных средств выросла в 3,2 раза; рост средней величины оборотных активов составил 106,5%; рост средней величины собственного капитала - 133,3%; полная себестоимость проданных услуг выросла на 31,2%; средняя величина краткосрочного заемного капитала выросла на 3,4%.

2.2 Анализ выполнения плана по численности

Движение персонала – это прием, увольнение, внутреннее перемещение работников. Для осуществления расчетов, согласно данным формулам, в таблице 16 представлены данные о приеме, увольнении персонала, стабильности и средней численности за 2015-2017 гг.

Таблица 2.3

Динамика плана по численности ООО «Рамтей», 2015-2017 гг., чел.

Таким образом, в 2015-2017 гг. всего было уволено 40, 32, 35 чел. соответственно, причем по иным, чем собственное желание и нарушение трудовой дисциплины, только 2, 1, 1 чел. соответственно.

Количество принятых ежегодно меньше количества уволенных, что и привело к сокращению трудового коллектива за три года на 4 чел., но тенденции последнего года таковы, что, вероятно, количество персонала существенно не изменится.

Так как количество уволенных и количество принятых работников из года в года снижается, постоянный состав вырос на 4 чел.

В таблице 2.4 представлена динамика основных коэффициентов движения персонала ООО «Рамтей» в 2015-2017 гг.: оборота по приему, оборота по увольнению, общего оборота, текучести персонала, стабильности персонала.

Таблица 2.4

Динамика коэффициентов движения персонала предприятия, 2015-2017гг., %

Динамика коэффициентов движения персонала ООО «Рамтей» показывает, что:

а) коэффициент оборота по приему снизился на 2,8% ввиду того, что прием персонала в течение трех лет сократился;

б) коэффициент оборота по увольнению снизился по аналогичной причине на 8,1%;

в) отрицательная динамика этих коэффициентов обусловила то, что коэффициент общего оборота также снизился (-2,8%), коэффициент стабильности вырос (+2,7%);

д) текучесть персонала снизилась на 8,3%.

Основными причинами увольнения по инициативе администрации были:

а) систематические нарушения требований кассовой дисциплины;

б) нарушение договора о полной индивидуальной материальной ответственности;

в) нарушение Регламента внутреннего трудового распорядка.

Основными причинами увольнения по инициативе работника были:

а) увольнение ввиду того, что рабочее место оказалось неподходящим работнику;

б) ввиду неудовлетворенности уровнем заработной платы и условиями стимулирования труда.

Как правило, более половины увольняющихся по собственному желанию рассматривались руководством ООО «Рамтей» как эффективные работники, которых желательно было бы удержать на рабочих местах.

Динамика состава фонда оплаты труда ООО «Рамтей» представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Динамика состава фонда оплаты труда ООО «Рамтей», 2015-2017 гг., тыс. руб.

Анализ динамики состава фонда платы труда в динамике за 2015-2017 гг. показал следующее: ФОТ практически не вырос, но при этом и количество персонала снизилось; на 1,6% снизилась сумма ФОТ за отработанное время; сумма ФОТ за неотработанное, соответственно, существенно увеличилась (137,4%);