Файл: Система управления персоналом при разработке бизнес плана ресторана быстрого питания "Bistro".docx

Таблица 6 – Клиенты точки продаж

Клиенты	Среднее количество потребителей		Средний чек
	чел в день	чел в год	Руб.
Жители домов	322	117613	-
ВСЕГО	322	117613	1270

Данные об изменении уровня продаж во времени, рентабельности предприятия, эффективности и успешности деятельности ресторана и пр. получают исходя из анализа финансово-хозяйственной деятельности ресторана.

---

5. Раздел «План маркетинга»

Ресторан «Bistro» - уютный рестораном на 322 посадочных мест с обслуживанием самого высокого класса. Пространство ресторана приспособлено для проведения корпоративных мероприятий, семинаров, конференций, а также семейных праздников, банкетов и свадеб.



Рисунок 1 – Зал ресторана «Bistro»

Зал, который может быть использован и как конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Имеется всё необходимое техническое обеспечение: мультимедийный проектор, проекционный экран, музыкальная аппаратура, радиомикрофоны, караоке.

Интерьер ресторана напоминает залы прошлого века. Сочетание небесно-голубого, ослепительно белого цвета и благородного золота, светильники, стилизованные под свечи, «кружева» ограждений создают ощущение праздника и привносят ноту романтики в настроение посетителей.

В караоке-клуб можно петь и танцевать с 19 до 24 часов, веселиться под любимые песни 80-90 годов.

Соблюдение правил заведения избавляет посетителей от нежеланных встреч и неприятных ситуаций.

Предусмотрены официанты и умелые повара обеспечивающие быстрое обслуживание и вкусную еду.

Обеды в ресторане «Bistro» в будние дни обойдутся посетителям на 30% дешевле в режиме с 12 до 15 часов.

Меню ресторана представлено блюдами русской и европейской кухни. В меню можно найти низкокалорийную еду из овощей, рыбы и морепродуктов, горячие мясные и рыбные блюда, разнообразные пасты и мучные изделия, десерты, салаты и закуски. Морсы, соусы, соленья и даже пельмени будут готовиться по оригинальным рецептам из местных продуктов.

Утолят жажду соки, безалкогольные напитки, чай, кофе и пиво.

Меню предполагает любые варианты питания:

- комплекс;

- индивидуальные заказы;

- фуршеты;

- различные варианты кофе-брейков;

- детское меню.

Ресторан будет работать для достаточно широкого круга потребителей:

- в дневные часы по будням посетители – это работники, находящихся поблизости организаций, приходящие на обед, для них составлено меню из разнообразных первых блюд, салатов и вторых блюд;

---

- вечерние посетители и посетители выходного дня, меню для этой группы составлено из более сложных в приготовлении и изысканных блюд;

- клиенты, снимающие ресторан с персоналом для проведения различных мероприятий, меню составляется и согласовывается индивидуально с каждым заказчиком.

6. Раздел «План производства»

Производственная мощность — максимальный возможный выпуск продукции производственной единицы (отрасли промышленности, предприятия, его подразделения, рабочего места) за определенный период.

Таблица 7– График выхода на проектную мощность

Показатель	Месяц 1-6	Месяц 7	Месяц 8	Месяц 9	Месяц 10
Темпы роста продаж (выход на полную мощность), %	0	0	10	30	60
Количество потребителей (посещений)	0	0	140,9022	452,2961	910,9244
Выручка, тыс. руб.	0	0	178,9458	574,4161	1156,874
Показатель	Месяц 11	Месяц 12	Месяц 13	Месяц 14	Месяц 15
Темпы роста продаж (выход на полную мощность), %	75	100
Количество потребителей (посещений)	1073,752	1670,758	916,1767	1284,469	1347,408
Выручка, тыс. руб.	1363,665	2121,863	1163,544	1631,276	1711,209

---

Таблица 8 – План продаж по годам

Показатель	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Темпы роста продаж (с учетом роста рынка), %	1	2	2,5	3	3
Количество потребителей (посещений)	0,2	4,5	4,6	4,9	5,2
Выручка, тыс. руб.	5,4	21,3	22	22,6	23,3

Таблица 14 - Сезонность продаж

Показатель	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Сезонность – доля потребителей по году, %	5,450028	7,640877	8,01528	8,119478	8,160076	8,233517
Показатель	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Сезонность – доля потребителей по году, %	8,422887	8,591345	9,192739	9,257088	8,729434	10,18725

Таблица 9 – Годовые операционные расходы

№	Расходы	тыс. руб. /год
1	Производственные расходы	11384,25
2	Управленческие расходы	171,11
3	Коммерческие, внереализационные расходы	0
	ИТОГО: Операционные расходы	16811,37

---

Таблица 10 – Производственные расходы

Статья расходов	тыс. руб.
Сырье и материалы	10018,75
Заработная плата производственного персонала	1119,266
Налоги на ФОТ производственного персонала	246,2386
Коммунальные платежи	0
Прочие расходные материалы	0
Амортизация	0
Прочие расходы	0
ВСЕГО Производственные расходы	11384,25

Таблица 11 - Управленческие расходы

Статья расходов	тыс. руб.
Заработная плата АУП	92,9352
Налоги ФОТ на АУП	78,17475
Коммунальные платежи на здания АУ	0
Аренда	0
Информационные услуги	0
Прочие расходы на АУ	0
Налоги и сборы	0
ВСЕГО Управленческие расходы	171,11

Таблица 12 - Коммерческие и внереализационные расходы

Статья расходов	тыс. руб.
Заработная плата коммерческого персонала	2037,288
Налоги на ФОТ сбыта	613,6311
Реклама, маркетинг	125,5911
Прочие коммерческие расходы	1866,225
ВСЕГО Коммерческие расходы	4642,735

---