Файл: 1 системный анализ ассортимента продукции зао гостхимпром Характеристика деятельности организации зао Гостхимпром.docx

Основная линия производства ДСП
I	Производственные рабочие
8	Оператор производственной линии			2	2	2	2	8			1б		4		2		4		4
9	Подсобный рабочий производственной линии			1	1	1	1	4			1б		3		–		4		–
	Итого производственных рабочих			3	3	3	3	12			1б		7		2		8		4
	из них			3	3	3	3	12			1б		7		2		8		4
II	ИТР
10	Начальник цеха			1	-	-	-	1			1а		1		–		1		–
11	Технолог			1	-	-	-	1			1а		–		1		–		1
12	Сменный мастер			1	1	1	1	4			1б		3		–		4		–
	Итого ИТР			3	1	1	1	6			1а, 1б		4		1		5		1
	из них			2	–	–	–	2			1а		1		1		1		1
				1	1	1	1	4			1б		3		–		4		–
III	Служащие, МОП
13	Уборщик производственных и служебных помещений			2	2	2	2	8			1б		-		6		–		8
	Итого служащих, МОП			2	2	2	2	8			1б		-		6		–		8
	из них			2	2	2	2	8			1б		-		6		–		8
	Всего по основной линии производства ДСП			8	6	6	6	26			1а, 1б		11		9		13		13
	из них			2	–	–	–	2			1а		1		1		1		1
				6	6	6	6	24			1б		10		8		12		12
Склад готовой продукции и технических материалов
I	Производственные рабочие
14	Подсобный рабочий			2	2	2	2	8			1б		6		–		8		–
15	Водитель погрузчика (г/п 5 т)			3	3	3	3	12			2г		9		–		12		–
16	Водитель погрузчика на погрузке в вагоны (г/п 2 т) и автотранспорт			2	2	2	2	8			2г		6		–		8		–
	Итого производственных рабочих			7	7	7	7	28			1б 2г		21		-		28		–
	из них			2	2	2	2	8			1б		6		–		8		–
				5	5	5	5	20			2г		15		–		20		–
III	Служащие, МОП
17	Начальник склада			1	–	–	–	1			1б		–		1		–		1
18	Контролёр-учетчик			1	1	1	1	4			1б		–		3		–		4
	Итого служащих, МОП			2	1	1	1	5			1б		–		4		–		5
	из них			2	1	1	1	5			1б		–		4		–		5
	Всего по складу готовой продукции и технических материалов			9	8	8	8	33			1б 2г		21		4		28		5
	из них			4	3	3	3	13			1б		6		4		8		5
				5	5	5	5	20			2г		15		–		20		–
Участки заточки режущего инструмента
I	Производственные рабочие
19	Заточник д/о инструмента			2	2	–	2	6			1в		4		–		6		–
	Итого производственных рабочих			2	2	–	2	6			1в		4		–		6		–
	из них			2	2	–	2	6			1в		4		–		6		–
	Всего по заточному участку			2	2	–	2	6			1в		4		–		6		–
	из них			2	2	–	2	6			1в		4		–		6		–
	Всего по предприятию*			48	43	38	43	92					93		36		122		50
	Производственные рабочие			32	32	30	32	126			1б 1в 2г 3б		86		8		114		12
	из них			16	16	16	16	64			1б		43		5		56		8
				2	2	–	2	6			1в		4		–		6		–
				11	11	11	11	44			2г		33		–		44		–
				3	3	3	3	12			3б		6		3		8		4
	ИТР			5	2	2	2	11			1а 1б 2г		6		3		7		4
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11		12		13		14
	из них			3	-	-	-	3			1а		1		2		1		2
				1	1	1	1	4			1б		3		-		4		-
				1	1	1	1	4			2г		2		1		2		2
	Служащие, МОП			11	9	6	9	35			1б 2г 3а 3б		1		25		1		34
	из них			6	5	4	5	20			1б		-		15		-		20
				2	1	1	1	5			2г		1		3		1		4
				1	1	–	1	3			3а		-		2		-		3
				2	2	1	2	7			3б		-		5		-		7
	Итого по группам			3	-	-	-	3			1а		1		2		1		2
				23	22	21	22	88			1б		46		20		60		28
				2	2	–	2	6			1в		4		–		6		–
				14	13	13	13	53			2г		36		4		47		6
				1	1	–	1	3			3а		-		2		-		3
				5	5	4	5	19			3б		6		8		8		11

---

Для обеспечения создаваемого производства квалифицированными кадрами, предлагаются различные формы обучения и подготовки кадров:

Основные производственные рабочие проходят:

• 
  обучение на специальных курсах и при проведении монтажных и пуско-наладочных работ с привлечением специалистов фирм - поставщиков оборудования.
  

Рабочие вспомогательных профессий:

• 
  в специализированных технических учебных заведениях (технических лицеях);
  

Машинисты-крановщики и водители погрузчиков, пассажирско-хозяйственного транспорта:

• 
  в специализированных технических учебных заведениях (технических лицеях);
  
• 
  переподготовка имеющихся водителей на курсах;
  
• 
  переподготовка специалистами фирмы-поставщика;
  

На инженерно-технические должности привлекаются лица, окончившие высшие и среднетехнические учебные заведения по специализации «технология производства древесностружечных плит».

---

Освоение производственных мощностей

Выход на проектную мощность в объеме 400 000 кбм планируется завершить к 1 кв. 2020 года.

Освоение производственных мощностей, согласно расчетам, по годам и кварталам реализации проекта приведено в таблице 2.15

Таблица 2.15

Освоение производственных мощностей, тыс. кбм

	2020				2021					2017
	1	2	3	4		1	2	3	4
ДСтП шлифованная		2,5	5	7,5		10	10	10	10		40
ДСтП ламинированная		22,5	45	67,5		90	90	90	90		360
ВСЕГО		25	50	75		100	100	100	100		400

Рис. 2.3. Освоение мощностей, тыс. кбм

3. Анализ эффективности мероприятий по внедрению модели оптимального ассортимента продукции

Расчеты выполнены при следующих условиях и допущениях:

---

• 
  вспомогательные таблицы выполнены при помощи EXCEL, финансово-экономическая оценка проекта - Project Expert 6.1.
  
• 
  цены реализации продукции приняты равными сложившимся на аналогичную продукцию на настоящий момент и сохраняются на перспективубез учета инфляции;
  
• 
  расчеты произведены с квартальной периодичностью;
  
• 
  значения всех исходных и расчетных данных приводятся в тыс. рублей;
  
• 
  ставка дисконтирования по рублям - 12%;
  
• 
  ставка процента по кредитам составляет 12%;
  
• 
  остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия);
  
• 
  положительное сальдо накопительных финансовых потоков для любого периода времени;
  
• 
  учтено действующее в Российской Федерации налоговое законодательство.
  

Обоснование инвестиций на реализацию проекта

Объемы необходимых инвестиций для строительства предприятия по производству ДСтП мощностью 400 000 тыс. кбм/год приведены в табл. 2.16

Таблица 2.16

Инвестиции на строительство предприятия по производству ДСтП

Наименование работ	Сумма, без НДС
	тыс. руб.
ОБОРУДОВАНИЕ
1.Оборудование импортное	1 868 691
в т.ч.линия ламинирования	287 550
2. Оборудование отечественное	99 748
3. Монтажные работы	140 793
Итого оборудование	2 109 232
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1. Разработка проектно-сметной документации по предприятию	93 010
2. Строительные работы	1 844 758
в т.ч. общеплощадочные работы	189 500
Всего строительные работы	1 937 768
ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Прочие инвестиции	213 000
ВСЕГО инвестиций	4 260 000

---

Стоимость импортной технологической линии для изготовления ДСтП взята по аналогу коммерческого предложению фирмы «Siempelkamp».

Стоимость шеф-монтажных работ, запасных частей на 2 года работы линии взята из аналога технико-коммерческого предложения фирмы «Siempelkamp».

Стоимость лабораторного оборудования, как дополнительного оборудования, взята по аналогу технико-коммерческого предложения фирмы «Siempelkamp».

Транспортные расходы по транспортировке импортного оборудования приняты в размере 5 % от стоимости оборудования.

Таможенные пошлины на ввоз импортного оборудования приняты в размере 5 % от стоимости оборудования.

Вспомогательное оборудование изготавливается на месте по чертежам фирмы-поставщика оборудования и включает: опорные конструкции, площадки обслуживания, пневмотранспортные системы и др. Затраты определены укрупнено, исходя из веса металлоконструкции и стоимости 1 кг металла в изделии.

Стоимость разработки полного комплекта проектно-сметной документации определена потенциальным генпроектировщиком. Строительные работы определены укрупнено, исходя из площадей, кубатуры зданий и сооружений и соответствующих удельных затрат (1 м², 1 м³). Удельные затраты определены по аналогам проектов ДСтП с внесением коррективов на удорожание сметных цен (подлежат уточнению после составлению смет).

В объёмы инвестиций включены также затраты на обучение персонала, содержание дирекции строящегося предприятия и прочие неучтенные затраты.

---