Файл: Планирование численности персонала на предприятии.pdf

Организация создана с целью получения прибыли и удовлетворения потребностей общества. Основным видом деятельности ООО «Авалон» является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Организация действует на рынке продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

Организационно-правовая форма ООО «Авалон» обуславливает, что уставный капитал предприятия образован из вкладов его учредителей и разделен на доли, удостоверяющие права участников. Собственники предприятия не отвечают по его обязательствам и несут риски, связанные с деятельностью ООО «Авалон», в пределах стоимости принадлежащих им вкладов [1; 2].

Учитывая тип организационно-правовой формы ООО «Авалон» следует отметить, что преимуществами такого типа является повышенная защита имущественных интересов участников, упрощенная система органов управления, возможность оперативного увеличения уставного капитала, а, следовательно, и размера собственных средств, защищенность интересов каждого участника общества в плане его участия в управлении: решение по ряду вопросов принимается единогласно всеми участниками общества, а не только большинством от числа лиц, присутствующих на собрании, как в акционерном обществе.

Среди недостатков такой организационно-правовой формы следует выделить, как правило, пониженную величину уставного капитала, ограничение в отношении количества участников – не более 50 человек и усиленный контроль государственных органов.

Для ООО «Авалон» данная организационно-правовая форма является наиболее подходящей, т.к. обеспечивает защиту интересов собственников и ориентирована на требуемый уровень организации деятельности предприятия.

Система управления организацией характеризуется организационной структурой управления, которая по ООО «Авалон» представлена на рис. 3.

Учредитель – директор

Старшие агенты по продажам

Агенты по недвижимости

Юрист

Рисунок 3 – Организационная структура управления ООО «Авалон»

Высшее управление организацией осуществляет Учредитель, являющийся директором. В его компетенции находятся вопросы организации самой деятельности и ее видов, реорганизация и ликвидация организации. Директор также несет ответственность за осуществление и эффективность хозяйственных операций организации, и их соответствие нормам действующего законодательства РФ, своевременную уплату налогов, сборов и прочих обязательных платежей, трудовую дисциплину и своевременность выплаты заработной платы, а также прочие вопросы ведения финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Авалон».

---

Основную группу работников ООО «Авалон» составляют агенты, непосредственно задействованные в оказании услуг агентства недвижимости. В их обязанности входит поиск объектов недвижимости для продажи и аренды, работа с клиентской базой, размещение рекламы, консультация клиентов, стимулирование продажи услуг организации, заключение договоров и послепродажная коммуникация и прочие обязанности, составляющие основной процесс оказания услуг агентства.

Исходя из такой структуры, в ООО «Авалон» существует линейная организационная структура управления, для которой характерны такие преимущества, как простота, конкретность заданий и исполнителей. Ее недостатком является наличие высоких требований к квалификации Директора и его трудовой загрузке.

Динамика основных показателей деятельности ООО «Авалон» представлена в табл. 2.

Таблица 2

Анализ основных показателей деятельности ООО «Авалон»

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Отклонение
				2019/ 2018	2020/ 2019	2020/ 2018
Выручка, тыс. руб.	104 632,3	106 730,0	109 806,0	2 097,7	3 076,0	5 173,7
Себестоимость, тыс. руб.	88 366,2	91 154,0	97 099,0	2 787,8	5 945,0	8 732,8
Валовая прибыль, тыс. руб.	16 266,1	15 576,0	12 707,0	-690,1	-2 869,0	-3 559,1
Чистая прибыль, тыс. руб.	3 913,8	4 480,0	2 720,0	566,2	-1 760,0	-1 193,8
Среднесписочная численность работников, чел.	18,0	21,0	23,0	3,0	2,0	5,0
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	7 069,3	10 026,9	11 651,9	2 957,6	1 624,9	4 582,6
Производительность труда, руб./1 чел.	5 812,9	5 082,4	4 774,2	-730,5	-308,2	-1 038,7
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб./чел.	32,7	39,8	42,2	7,1	2,4	9,5
Стоимость основных фондов, тыс. руб.	16 463,0	23 411,0	22 953,0	6 948,0	-458,0	6 490,0
Материальные затраты, тыс. руб.	51 252,4	55 603,9	62 143,4	4 351,5	6 539,4	10 891,0
Фондоотдача, руб.	6,4	4,6	4,8	-1,8	0,2	-1,6
Материалоотдача, руб.	2,0	1,9	1,8	-0,1	-0,2	-0,3
Затраты на 1 руб. выручки, руб.	0,8	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Рентабельность продаж, %	3,7	4,2	2,5	0,5	-1,7	-1,3

---

Согласно данным табл. 2, выручка ООО «Авалон» увеличена в 2020 г. на 5 173,7 тыс. руб. или на 4,94 % по сравнению с 2018 г., в связи с чем увеличена себестоимость продаж на 8 732,8 тыс. руб. или на 9,88 %. Это негативно отразилось на динамике валовой прибыли, которая сократилась за данный период на 21,88 % или на 3 559,1 тыс. руб.

Сокращение чистой прибыли является негативной тенденцией – в 2020 г. снижение прибыли составило 1 760 тыс. руб. или 39,29 % по сравнению с предыдущим годом, а в сравнении с 2018 г. – 30,5 %. В этой связи, ухудшены отдельные показатели деятельности ООО «Авалон», главным образом, рентабельность продаж за 2018-2020 гг. на 1,3 %. Это означает, что в 2020 г.
ООО «Авалон» от оказания 1 руб. услуг получало чистой прибыли на 0,01 руб. меньше, чем в 2018 г. В целом, такое колебание рентабельности не является существенным, однако, ее относительная динамика снижения в размере 33,78 % свидетельствует о существенном ухудшении прибыльности деятельности
ООО «Авалон».

Производительность труда сокращена в 2020 г. по сравнению с предыдущим годом на 308,2 тыс. руб./чел. В целом, за 2018-2020 гг. следует выделить снижение производительности труда 1 038,7 тыс. руб./чел.

Таким образом, рассматриваемая в работе организация является агентством недвижимости, для которого предусмотрена линейная структура управления, в связи с чем имеется высокая нагрузка на работу руководителя. В динамике основных показателей деятельности организации следует отметить негативные тенденции, связанные с сокращением финансовых результатов при увеличении объема оказания услуг.

2.2. Анализ численности кадрового состава организации

На данном этапе необходимо проанализировать кадровый состав с учетом численности работников в динамике за 3 года по различным характеристикам. Анализ состава и структуры трудовых ресурсов по группам персонала организации ООО «Авалон» приведен в табл. 3.

Таблица 3

Анализ состава кадров ООО «Авалон»

Категория работников	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Отклонение
				2019/ 2018	2020/ 2019	2020/ 2018
Среднесписочная численность, чел.	18	21	23	3	2	5
Группа персонала, чел.:	18	21	23	3	2	5
- руководители	4	4	4	0	0	0
- специалисты	5	5	6	0	1	1
- служащие	9	12	13	3	1	4
Возрастной состав, чел.	18	21	23	3	2	5
- 25-35 лет включительно	5	7	7	2	1	2
- 35-45 лет включительно	9	10	12	1	2	3
- 45-55 лет включительно	3	4	3	0	0	0
- свыше 55 лет	1	0	0	0	0	0
Средний возраст, лет	32	33	34	1	1	2
Половой состав, чел.	18	21	23	3	2	5
- мужчины	7	9	9	2	0	2
- женщины	11	12	14	1	2	3
Состав по стажу работы, чел.	18	21	23	3	2	5
- от 1 до 3 лет	1	2	2	1	0	0
- от 3 до 5 лет	11	12	14	1	2	3
- от 5 до 10 лет	3	4	5	1	0	1
- свыше 10 лет	2	3	2	1	0	0
Квалификация, чел.	18	21	23	3	2	5
- начальное образование	0	1	0	0	0	0
- среднее и средне специальное	13	14	16	1	2	3
- высшее профессиональное	4	5	5	1	1	1
- высшее и дополнительное образование	1	2	2	1	0	1

---

По данным табл. 3, за 2018-2020 гг. в ООО «Авалон» произошло увеличение численности работников в возрасте 25-35 лет включительно. Так, в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом данное увеличение составило 2 чел., как и в 2020 г. Поэтому средний возраст работников организации составляет от 32 до 34 лет. Динамика данных свидетельствует об омоложении персонала ООО «Авалон» и значительной доле молодых кадров в возрасте 25-35 лет. Однако, основное число работников ООО «Авалон» составляют лица в возрасте 35-45 лет.

Структура кадров ООО «Авалон» по рассматриваемым категориям представлена в табл. 4.

Таблица 4

Анализ структуры кадров ООО «Авалон»

Категория работников	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Отклонение
				2019/ 2018	2020/ 2019	2020/ 2018
Группа персонала, чел.:	100,0	100,0	100,0	-	-	-
- руководители	22,2	19,0	17,4	-3,2	-1,7	-4,8
- специалисты	27,8	23,8	26,1	-4,0	2,3	-1,7
- служащие	50,0	57,1	56,5	7,1	-0,6	6,5
Возрастной состав, чел.	100,0	100,0	100,0	-	-	-
- 25-35 лет включительно	26,8	31,4	31,5	4,6	0,1	4,7
- 35-45 лет включительно	50,6	49,1	51,9	-1,5	2,7	1,3
- 45-55 лет включительно	19,0	17,1	14,8	-1,9	-2,3	-4,2
- свыше 55 лет	3,6	2,3	1,9	-1,3	-0,4	-1,7
Половой состав, чел.	100,0	100,0	100,0	-	-	-
- мужчины	38,7	40,6	37,7	1,9	-2,9	-1,0
- женщины	61,3	59,4	62,3	-1,9	2,9	1,0
Состав по стажу работы, чел.	100,0	100,0	100,0	-	-	-
- от 1 до 3 лет	7,1	8,6	6,8	1,4	-1,8	-0,4
- от 3 до 5 лет	63,1	58,9	62,3	-4,2	3,5	-0,7
- от 5 до 10 лет	19,0	20,6	20,4	1,5	-0,2	1,3
- свыше 10 лет	10,7	12,0	10,5	1,3	-1,5	-0,2
Квалификация, чел.	100,0	100,0	100,0	-	-	-
- начальное образование	1,2	2,9	1,9	1,7	-1,0	0,7
- среднее и средне специальное	70,2	66,9	67,9	-3,4	1,0	-2,3
- высшее профессиональное	20,8	21,7	22,2	0,9	0,5	1,4
- высшее и дополнительное образование	6,5	7,4	6,8	0,9	-0,6	0,2
- несколько высших образований	1,2	1,1	1,2	0,0	0,1	0,0

---

Произошли изменения в составе численности мужчин и женщин
ООО «Авалон» за 2018-2020 гг. Всего за период численность мужчин увеличена на 2 чел., женщин – на 3 чел. Тем не менее, превалирующая доля приходится на женщин и составляет всего 14 чел., мужчин – 9 чел. Существенных изменений по стажу работу ООО «Авалон» не произошло. Основное число работников имеют стаж работы от 3 до 5 лет, далее – от 5 до 10 лет, т.е. характеристика опыта работы персонала ООО «Авалон» является положительной.

Больше половины работников ООО «Авалон» - 51,9 %, по данным табл. 4, составляют работники в возрасте 35-45 лет и 62,3 % по опыту работы от 3 до 5 лет. Наибольшую численность персонала составляют лица, имеющие среднее или средне специальное образование. Их численность на 31.12.2020 составила 16 чел. из всех 23 чел. Положительно следует оценить наличие дополнительного образования кадров, число которых составило 2 чел. на 2020 г., однако, за 2019-2020 гг. не изменилось.

Для изучения движения рабочей силы в ООО «Авалон» ведется учет на базе первичной документации (заявления, приказы) и определяются абсолютные показатели, называемые оборотом по приему и оборотом по выбытию. Показатели, характеризующие движение рабочей силы ООО «Авалон» приведены в табл. 5.

Таблица 5

Анализ движения рабочей силы ООО «Авалон»

Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Отклонение
				2019/ 2018	2020/ 2019	2020/ 2018
Среднесписочная численность работников, чел.	18	21	23	3	2	5
Численность работников на начало года, чел.	21	18	21	-3	3	0
Принято, чел.	2	7	8	5	1	6
Уволено, чел.	5	4	5	-1	1	0
Число уволенных по собственному желанию и в связи с нарушением трудовой дисциплины, чел.	5	4	5	-1	1	0
Численность работников на конец года, чел.	18	21	24	3	3	6
Коэффициент оборота по приему	0,11	0,33	0,35	0,22	0,01	0,24
Коэффициент оборота по увольнению	0,28	0,19	0,22	-0,09	0,03	-0,06
Коэффициент полного оборота	0,39	0,52	0,57	0,13	0,04	0,18
Коэффициент текучести рабочей силы	0,28	0,19	0,22	-0,09	0,03	-0,06
Коэффициент замещения рабочей силы	0,40	1,75	1,60	1,35	-0,15	1,20

---