Файл: 1 системный анализ ассортимента продукции зао гостхимпром Характеристика деятельности организации зао Гостхимпром.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 24.04.2024
Просмотров: 121
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Классификация древесностружечных плит
2. Разработка мерприятий по внедрению модели оптимального ассортимента продукции в ЗАО «Гостхимпром»
Основные технологические показатели
Потребность в трудовых ресурсах. Подготовка кадров.
Освоение производственных мощностей
3. Анализ эффективности мероприятий по внедрению модели оптимального ассортимента продукции
Обоснование инвестиций на реализацию проекта
План финансирования. Возможные источники и условия
Выручка от реализации продукции
Оценка расходов на производство и реализацию продукции
Основная линия производства ДСП | |||||||||||||||||||
I | Производственные рабочие | ||||||||||||||||||
8 | Оператор производственной линии | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1б | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||
9 | Подсобный рабочий производственной линии | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1б | 3 | – | 4 | – | ||||||
| Итого производственных рабочих | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1б | 7 | 2 | 8 | 4 | ||||||
| из них | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1б | 7 | 2 | 8 | 4 | ||||||
II | ИТР | ||||||||||||||||||
10 | Начальник цеха | | | 1 | - | - | - | 1 | 1а | 1 | – | 1 | – | ||||||
11 | Технолог | | | 1 | - | - | - | 1 | 1а | – | 1 | – | 1 | ||||||
12 | Сменный мастер | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1б | 3 | – | 4 | – | ||||||
| Итого ИТР | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1а, 1б | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| из них | | | 2 | – | – | – | 2 | 1а | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1б | 3 | – | 4 | – | ||||||
III | Служащие, МОП | ||||||||||||||||||
13 | Уборщик производственных и служебных помещений | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1б | - | 6 | – | 8 | ||||||
| Итого служащих, МОП | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1б | - | 6 | – | 8 | ||||||
| из них | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1б | - | 6 | – | 8 | ||||||
| Всего по основной линии производства ДСП | | | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | 1а, 1б | 11 | 9 | 13 | 13 | ||||||
| из них | | | 2 | – | – | – | 2 | 1а | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1б | 10 | 8 | 12 | 12 | ||||||
Склад готовой продукции и технических материалов | |||||||||||||||||||
I | Производственные рабочие | ||||||||||||||||||
14 | Подсобный рабочий | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1б | 6 | – | 8 | – | ||||||
15 | Водитель погрузчика (г/п 5 т) | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2г | 9 | – | 12 | – | ||||||
16 | Водитель погрузчика на погрузке в вагоны (г/п 2 т) и автотранспорт | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2г | 6 | – | 8 | – | ||||||
| Итого производственных рабочих | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 1б 2г | 21 | - | 28 | – | ||||||
| из них | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1б | 6 | – | 8 | – | ||||||
| | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2г | 15 | – | 20 | – | ||||||
III | Служащие, МОП | ||||||||||||||||||
17 | Начальник склада | | | 1 | – | – | – | 1 | 1б | – | 1 | – | 1 | ||||||
18 | Контролёр-учетчик | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1б | – | 3 | – | 4 | ||||||
| Итого служащих, МОП | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1б | – | 4 | – | 5 | ||||||
| из них | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1б | – | 4 | – | 5 | ||||||
| Всего по складу готовой продукции и технических материалов | | | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | 1б 2г | 21 | 4 | 28 | 5 | ||||||
| из них | | | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1б | 6 | 4 | 8 | 5 | ||||||
| | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2г | 15 | – | 20 | – | ||||||
Участки заточки режущего инструмента | |||||||||||||||||||
I | Производственные рабочие | ||||||||||||||||||
19 | Заточник д/о инструмента | | | 2 | 2 | – | 2 | 6 | 1в | 4 | – | 6 | – | ||||||
| Итого производственных рабочих | | | 2 | 2 | – | 2 | 6 | 1в | 4 | – | 6 | – | ||||||
| из них | | | 2 | 2 | – | 2 | 6 | 1в | 4 | – | 6 | – | ||||||
| Всего по заточному участку | | | 2 | 2 | – | 2 | 6 | 1в | 4 | – | 6 | – | ||||||
| из них | | | 2 | 2 | – | 2 | 6 | 1в | 4 | – | 6 | – | ||||||
| Всего по предприятию* | | | 48 | 43 | 38 | 43 | 92 | | 93 | 36 | 122 | 50 | ||||||
| Производственные рабочие | | | 32 | 32 | 30 | 32 | 126 | 1б 1в 2г 3б | 86 | 8 | 114 | 12 | ||||||
| из них | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 1б | 43 | 5 | 56 | 8 | ||||||
| | | | 2 | 2 | – | 2 | 6 | 1в | 4 | – | 6 | – | ||||||
| | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 2г | 33 | – | 44 | – | ||||||
| | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3б | 6 | 3 | 8 | 4 | ||||||
| ИТР | | | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1а 1б 2г | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| из них | | | 3 | - | - | - | 3 | 1а | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1б | 3 | - | 4 | - | ||||||
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2г | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Служащие, МОП | | | 11 | 9 | 6 | 9 | 35 | 1б 2г 3а 3б | 1 | 25 | 1 | 34 | ||||||
| из них | | | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | 1б | - | 15 | - | 20 | ||||||
| | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2г | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| | | | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 3а | - | 2 | - | 3 | ||||||
| | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3б | - | 5 | - | 7 | ||||||
| Итого по группам | | | 3 | - | - | - | 3 | 1а | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| | | | 23 | 22 | 21 | 22 | 88 | 1б | 46 | 20 | 60 | 28 | ||||||
| | | | 2 | 2 | – | 2 | 6 | 1в | 4 | – | 6 | – | ||||||
| | | | 14 | 13 | 13 | 13 | 53 | 2г | 36 | 4 | 47 | 6 | ||||||
| | | | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 3а | - | 2 | - | 3 | ||||||
| | | | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 3б | 6 | 8 | 8 | 11 |
Для обеспечения создаваемого производства квалифицированными кадрами, предлагаются различные формы обучения и подготовки кадров:
Основные производственные рабочие проходят:
-
обучение на специальных курсах и при проведении монтажных и пуско-наладочных работ с привлечением специалистов фирм - поставщиков оборудования.
Рабочие вспомогательных профессий:
-
в специализированных технических учебных заведениях (технических лицеях);
Машинисты-крановщики и водители погрузчиков, пассажирско-хозяйственного транспорта:
-
в специализированных технических учебных заведениях (технических лицеях); -
переподготовка имеющихся водителей на курсах; -
переподготовка специалистами фирмы-поставщика;
На инженерно-технические должности привлекаются лица, окончившие высшие и среднетехнические учебные заведения по специализации «технология производства древесностружечных плит».
Освоение производственных мощностей
Выход на проектную мощность в объеме 400 000 кбм планируется завершить к 1 кв. 2020 года.
Освоение производственных мощностей, согласно расчетам, по годам и кварталам реализации проекта приведено в таблице 2.15
Таблица 2.15
Освоение производственных мощностей, тыс. кбм
| 2020 | 2021 | 2017 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |||
ДСтП шлифованная | | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
ДСтП ламинированная | | 22,5 | 45 | 67,5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | ||
ВСЕГО | | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
Рис. 2.3. Освоение мощностей, тыс. кбм
3. Анализ эффективности мероприятий по внедрению модели оптимального ассортимента продукции
Расчеты выполнены при следующих условиях и допущениях:
-
вспомогательные таблицы выполнены при помощи EXCEL, финансово-экономическая оценка проекта - Project Expert 6.1. -
цены реализации продукции приняты равными сложившимся на аналогичную продукцию на настоящий момент и сохраняются на перспективубез учета инфляции; -
расчеты произведены с квартальной периодичностью; -
значения всех исходных и расчетных данных приводятся в тыс. рублей; -
ставка дисконтирования по рублям - 12%; -
ставка процента по кредитам составляет 12%; -
остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия); -
положительное сальдо накопительных финансовых потоков для любого периода времени; -
учтено действующее в Российской Федерации налоговое законодательство.
Обоснование инвестиций на реализацию проекта
Объемы необходимых инвестиций для строительства предприятия по производству ДСтП мощностью 400 000 тыс. кбм/год приведены в табл. 2.16
Таблица 2.16
Инвестиции на строительство предприятия по производству ДСтП
Наименование работ | Сумма, без НДС |
тыс. руб. | |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
1.Оборудование импортное | 1 868 691 |
в т.ч.линия ламинирования | 287 550 |
2. Оборудование отечественное | 99 748 |
3. Монтажные работы | 140 793 |
Итого оборудование | 2 109 232 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |
1. Разработка проектно-сметной документации по предприятию | 93 010 |
2. Строительные работы | 1 844 758 |
в т.ч. общеплощадочные работы | 189 500 |
Всего строительные работы | 1 937 768 |
ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ | |
Прочие инвестиции | 213 000 |
ВСЕГО инвестиций | 4 260 000 |
Стоимость импортной технологической линии для изготовления ДСтП взята по аналогу коммерческого предложению фирмы «Siempelkamp».
Стоимость шеф-монтажных работ, запасных частей на 2 года работы линии взята из аналога технико-коммерческого предложения фирмы «Siempelkamp».
Стоимость лабораторного оборудования, как дополнительного оборудования, взята по аналогу технико-коммерческого предложения фирмы «Siempelkamp».
Транспортные расходы по транспортировке импортного оборудования приняты в размере 5 % от стоимости оборудования.
Таможенные пошлины на ввоз импортного оборудования приняты в размере 5 % от стоимости оборудования.
Вспомогательное оборудование изготавливается на месте по чертежам фирмы-поставщика оборудования и включает: опорные конструкции, площадки обслуживания, пневмотранспортные системы и др. Затраты определены укрупнено, исходя из веса металлоконструкции и стоимости 1 кг металла в изделии.
Стоимость разработки полного комплекта проектно-сметной документации определена потенциальным генпроектировщиком. Строительные работы определены укрупнено, исходя из площадей, кубатуры зданий и сооружений и соответствующих удельных затрат (1 м2, 1 м3). Удельные затраты определены по аналогам проектов ДСтП с внесением коррективов на удорожание сметных цен (подлежат уточнению после составлению смет).
В объёмы инвестиций включены также затраты на обучение персонала, содержание дирекции строящегося предприятия и прочие неучтенные затраты.