ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.06.2024
Просмотров: 72
Скачиваний: 0
Таблица 13. Основные технико-экономические показатели работы предприятия (в %)
|
|
|
Показатели |
|
За отчетный |
По сравнению |
||||
|
|
|
|
с тем же |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
период |
периодом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прошлого года |
|
|
|
Раздел I. Производство и реализация |
|
||||||
|
|
1. Общие итоги производственной деятельности |
||||||||
Выполнение |
плана |
реализации . . . |
101,2 |
118,7 |
||||||
Выполнение плана но отгрузке про |
|
|
||||||||
дукции .................................................... |
|
|
|
|
|
|
102,5 |
116,9 |
||
Выполнение |
плана |
по |
валовой |
про |
|
|
||||
дукции .................................................... |
|
|
|
|
|
|
102,4 |
115,2 |
||
Выполнение плана |
по товарной |
про |
|
|
||||||
дукции .................................................... |
|
|
|
|
|
|
103,3 |
115,1 |
||
Выполнение плана по основным ви |
|
|
||||||||
дам |
продукции |
(в |
натуральных |
|
|
|||||
показателях) |
|
....................................... |
|
|
|
|
|
|||
Ритмичность |
выпуска |
продукции |
|
|
||||||
(выпуск за третью декаду ме |
33,7 |
37,7 |
||||||||
сяца) |
.................................................... |
|
|
|
|
|
. |
|||
2. Условия, влиявшие на выпуск и реализацию продукции |
||||||||||
Производительность |
труда |
(выра |
102,4 |
114,5 |
||||||
ботка |
на |
одного работающего) . . |
||||||||
В том |
числе |
|
промышленно-про |
|
|
|||||
численность |
101,5 |
102,1 |
||||||||
|
изводственного |
персонала . . |
||||||||
выполнение |
норм |
выработки |
|
|
||||||
|
рабочие, |
|
не |
выполняющие |
6 |
8 |
||||
|
|
норму |
........................................... |
|
вырабатывающие |
|||||
|
рабочие, |
|
|
21 |
18 |
|||||
|
|
полторы |
нормы |
и более . . |
||||||
выполнение |
|
норм |
выработки |
|
|
|||||
|
в |
среднем |
по |
предприятию |
131 |
124 |
||||
|
(ц е х у )................................................ |
|
|
|
|
|
||||
потери рабочего времени из-за |
|
|
||||||||
|
простоев |
|
(к |
отработанному |
0,2 |
0,35 |
||||
|
времени) |
....................................... |
|
|
всему |
|||||
сверхурочные работы (ко |
0,4 |
0 75 |
||||||||
|
отработанному |
времени) . . . |
||||||||
текучесть |
кадров |
|
|
12,4 |
14,6 |
|||||
ушедшие |
|
по |
собственному |
3,2 |
4,7 |
|||||
|
желанию |
....................................... |
|
|
|
|||||
недополучение продукции из-за |
0,083 |
0,112 |
||||||||
|
брака . ........................................... |
|||||||||
Учеба |
кадров, |
чел. |
|
|
105 |
93 |
||||
повышены |
разряды . . . . . . |
|||||||||
обучено |
в |
|
школах |
передового |
56 |
47 |
||||
|
о п ы т а ................. |
|
|
|
.............................. |
|
||||
198
Продолжение табл. 13
|
|
|
Показатели |
|
|
За отчетный |
По сравнению |
||
|
|
|
|
|
с тем же |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
период |
периодом |
Количество |
борющихся |
за |
звание |
|
прошлого года |
||||
«Уда ринк |
|
коммунистического |
|
|
|||||
труда» |
.................................................... |
|
|
|
|
|
1843 |
1564 |
|
Обеспеченность производства сырьем |
|
|
|||||||
и материалами |
................................... |
|
|
97,2 |
96 |
||||
Интенсивность использования основ |
|
|
|||||||
ных |
средств (сумма |
продукции |
|
|
|||||
на 1 руб. основных средств), руб. |
2,14 |
2,12 |
|||||||
степень |
|
использования |
произ |
|
|
||||
|
водственных мощностей . . . |
92 |
90 |
||||||
простои |
оборудования ................. |
|
Незначительные |
||||||
Товары, не |
оплаченные |
в срок по |
|
|
|||||
купателями |
(к |
итогу |
товаров |
24 |
27 |
||||
отгруж енн ы х)....................................... |
|
|
|
||||||
Количество рекламаций и стоимость |
|
|
|||||||
зарекламированной |
продукции, |
|
97 |
||||||
тыс. руб..................................................... |
|
|
|
|
|
105 |
|||
Раздел II. Рентабельность предприятия и себестоимость |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
продукции |
|
|
|
Сумма |
прибыли |
от |
реализации, |
1300 |
1118 |
||||
тыс. руб..................................................... |
|
|
|
|
|
||||
Рентабельность (отношение прибыли |
4,5 |
4,3 |
|||||||
к производственным фондам) . . |
|||||||||
Затраты на 1 руб. товарной про |
82,5 |
84,1 |
|||||||
дукции, |
коп............................................... |
|
|
|
|
||||
Уплачено |
|
за |
производственные |
450 |
445 |
||||
фонды, |
тыс. руб |
..................................... |
|
|
|||||
Отчислено, |
тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
в фонд материального поощре |
45 |
•зз |
|||||||
ния |
.................................................... |
|
|
|
|
|
|||
в фонд социально-культурных |
27 |
18 |
|||||||
мероприятий |
................................... |
|
|
||||||
в фонд |
развития производства |
73 |
56 |
||||||
взносы |
в |
Г о с б ю д ж е т ................. |
|
550 |
470 |
||||
|
Раздел |
III. Условия, |
влияющие на рентабельность |
||||||
|
|
|
предприятия и себестоимость продукции |
||||||
Снижение себестоимости продукции |
|
|
|||||||
(отклонения от плана по затратам |
|
|
|||||||
на 1 руб. товарной продукции; |
|
- 0 ,5 |
|||||||
удешевление —, удорожание + ) |
— 1,5 |
||||||||
Удешевление |
(удорожание) |
сравни |
|
—2,4 |
|||||
мой |
продукции . . . . . . . . . |
—5,6 |
|||||||
1?9
Продолокение табл. 13
|
|
|
|
Показатели |
|
|
|
За отчетный |
По• |
сравнению |
||||
|
|
|
|
|
|
|
с тем же |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
период |
периодом |
|
Отклонение |
от |
плана |
по |
статье се |
|
прошлого года |
||||||||
бестоимости |
«Заработная |
плата |
|
|
|
|||||||||
производственных |
рабочих» |
(эко- |
|
|
|
|||||||||
номия |
—, |
перерасход + ) . . . . |
- 3 |
|
- 1 |
|||||||||
влияние на себестоимость до |
|
|
|
|||||||||||
|
плат за изменение условии ра |
|
|
|
||||||||||
|
боты |
|
и |
сверхурочное |
время |
|
|
|
||||||
|
(к |
зарплате |
|
производствен |
|
|
|
|||||||
|
ных |
рабочих) |
|
..............................(к |
зарплате |
Незнг чительное |
||||||||
оплата |
|
простоев |
|
|
|
|||||||||
|
производственных |
рабочих)- |
0,15 |
|
2 |
|||||||||
влияние |
на |
себестоимость |
ра |
|
|
|
||||||||
|
ционализаторских мероприятий |
|
|
|
||||||||||
количество |
внедренных предло |
|
|
|
||||||||||
|
жений |
................................................ |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
37 |
||
величина достигнутой экономии, |
|
|
|
|||||||||||
|
тыс. руб............................................. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|||
потери |
из-за дефекта в органи |
|
|
|
||||||||||
|
зации производства (к себе |
|
|
|
||||||||||
|
стоимости валовой продукции) |
|
|
|
||||||||||
|
|
потери |
от |
брака ...................... |
|
|
|
0,08 |
|
0,1 |
||||
|
|
потери |
от непроизводитель |
|
|
|
||||||||
|
|
ных |
расходов . . . . |
. . |
1,5 |
|
2 |
|||||||
влияние на себестоимость |
изме |
|
|
|
||||||||||
|
нения |
объема |
производства |
- 1 ,5 |
|
|
||||||||
|
(к |
себестои м ости )...................... |
статье се |
|
—0,5 |
|||||||||
Отклонения |
от |
плана |
по |
|
|
|
||||||||
бестоимости |
«сырье и материалы» |
— 1 |
|
- 0 ,6 |
||||||||||
(экономия —, перерасход + ) |
. . |
|
||||||||||||
В том |
числе |
|
|
|
|
|
|
|
- 1 |
|
- 0 ,6 |
|||
за |
счет |
норм |
расходования |
. . |
|
|||||||||
за |
счет замены |
одних |
материа |
|
|
|
||||||||
|
лов |
другими . ............................... |
— |
|
— |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
Экономия |
или |
перерасход топлива |
25 |
|
1,5 |
|||||||||
и энергии, |
тыс. руб.............................. |
|
|
|
|
|||||||||
Отклонения |
от |
планов |
расходов |
|
|
|
||||||||
на |
эксплуатацию |
оборудования |
+ 2,3 |
|
- 4 ,8 |
|||||||||
(экономия —, перерасход + ) |
. . |
|
||||||||||||
Для |
внутрипроизводственной |
|
эко |
|
|
|
||||||||
номии |
в |
общем |
итоге |
прибыли |
2,3 |
|
1,5 |
|||||||
от реализации |
.......................................поглощенная |
|
вне |
|
||||||||||
Доля |
прибыли, |
|
2,2 |
|
2 |
|||||||||
реализационными |
потерями |
|
.' . . |
|
||||||||||
Выпуск продукции на 1 руб. всех |
1.2 |
|
|
|||||||||||
оборотных средств, руб. , , |
j , . |
|
1,1 |
|||||||||||
•200
Продолжение табл. ІЗ
Показатели |
За отчетный |
По срайиенню |
с тем же |
||
|
период |
периодом |
|
|
прошлого года |
Оборачиваемость оборотных средств,
Д Н И ....................................................................................... |
|
|
|
|
|
54 |
75 |
Средства, |
|
высвобожденные |
|
|
|||
из-за |
ускорения |
оборачивае |
|
|
|||
мости |
(— |
), или дополнительно |
|
|
|||
привлеченные |
ввиду |
замедле |
|
|
|||
ния их оборачиваемости (+ ), |
|
|
|||||
тыс. руб............................................ |
|
|
собственных |
- 4 2 0 |
+510 |
||
Размещение |
излишка |
|
|
||||
оборотных |
средств, |
тыс. руб. . . |
105 |
540 |
|||
на сверхнормативных |
остатках |
|
|
||||
внеликвидных материальных
запасах ........................................... |
покупателям |
28 |
64 |
|
в |
отгруженных |
|
|
|
товарах — неоплаченных |
|
|
||
и |
неакцептованных / |
269 |
184 |
|
|
||||
Общезаводские расходы в себестои |
|
7,1 |
||
мости |
продукции .............................. |
|
5,6 |
|
Цеховые расходы в |
себестоимости |
8 |
9,1 |
|
продукции............................................... |
|
|||
коэффициент работы хозрасчетного подразделения, исчисленный по частным коэффициентам, которые представляют собой отношение фактических данных к плановым. При некоторой модификации интеграль ный коэффициент эффективности работы хозрасчет ных подразделений можно определять, по следующей формуле:
КоКрКпрКя
Кэ ~ КчК3Кф
где Ко — коэффициент выполнения плана по объему производства (как отношение фактического объема производства к плановому);
Кр — коэффициент, характеризующий ритмичность производства;*
* В а л у.е в Б. И. Внутрифабричный хозяйственный расчет.
'В кн.: Учет и хозрасчет в условиях реформы. М., «Финансы», 1969, о. 1І4.
801
/СПр — коэффициент |
выполнения |
плана |
по произ |
||
водительности труда; |
|
|
напряжен |
||
/(„ —коэффициент, |
характеризующий |
||||
ность плана производства с точки зрения ис |
|||||
пользования |
производственных |
мощностей; |
|||
Кч— коэффициент численности |
персонала; |
||||
Кз — коэффициент |
затрат |
на производство; |
|||
Кф — коэффициент |
наличия |
производственных |
|||
фондов |
(отношения |
фактического наличия |
|||
основных |
производственных и |
оборотных |
|||
фондов к их нормативу). |
|
|
|||
Интегральный |
коэффициент эффективности отра |
||||
жает совокупность стоящих перед цехом заданий по повышению результатов производства (числитель формулы) и снижению трудовых, материальных ре сурсов и издержек производства (знаменатель фор мулы). Он может быть положен в основу сопостав ления результатов работы нескольких хозрасчетных подразделений и использован для подведения итогов внутризаводского социалистического соревнования.
Наиболее полным и комплексным показателем экономического уровня использования производствен ных ресурсов и эффективности производства является
межзаводской сравнительный анализ. Сущность его заключается в глубоком и всестороннем сравнении показателей работы предприятий (производств) и вы явлении передового опыта использования трудовых, материальных, финансовых ресурсов и капиталовло жений.
На ряде предприятий лаборатории экономики и организации производства осуществляют этот вид анализа путем сравнения технико-экономических по казателей в производстве отдельных видов химиче ской продукции. Следует иметь в виду, что система межзаводского сравнительного анализа возможна тогда, когда для измерения экономического уровня производства применяются показатели сопостави мого вида.
Поэтому в межзаводском сравнительном анализе необходимые для измерения экономического уровня показатели должны:
1) быть удельными, т. е. рассчитываться на. еди ницу каждого Вида продукции стандартного качества
