Файл: Выявление сильных и слабых сторон фирмы ( Методы анализа слабых и сильных сторон предприятия ).pdf

ДП

Критерии оценки

Оценка

1

2

3

4

• 1. Разработка стратегии

4

3

3

3

3

• 1. Разработка фин. документации

3

2

3

3

2

• 1. Разработать СМК

3

3

3

3

3

• 1. Разработать внутренние документы

3

4

3

3

3

• 1. Утверждение тарифов

3

4

4

3

3

2.1. Произвести анализ

3

4

2

2

2

2.2. Разработать и разместить конкурс док-цию

4

4

3

3

3

2.3. Выбор предложения

4

4

4

4

4

2.4. Заключить договор на поставку

4

4

3

3

3

2.5. Прием ресурсов

4

2

3

3

2

• 1. Сделать финансовый анализ

3

4

3

3

3

• 1. Произвести бух. учет

4

4

3

3

3

• 1. Разработать б.п.

3

3

2

3

2

• 1. Произвести фин. расчеты

3

4

3

3

3

4.1. Разработать регламенты и отчеты

4

4

2

3

2

4.2. Укомплектовать штат

4

3

3

3

3

4.3. Повысить квалификацию

4

4

4

3

3

4.4. Провести аттестацию

4

4

4

4

4

4.5. Мотивировать работу

4

3

3

2

2

5.1. Анализ потребности в э/э

4

4

3

4

3

• 1. Закупить э/э

4

4

4

4

4

• 1. Обеспечить договоры с поставщиками

4

4

3

3

3

• 1. Анализ потребителей

3

3

3

3

3

• 1. Заключить договоры с потребителями

4

4

2

3

2

• 1. Организовать подключение потребителя

4

3

2

3

2

• 1. Управление задолженностью

3

3

2

3

2

• 1. Организовать учет э/э

4

4

3

3

3

• 1. Обслуживание потребителей

4

3

3

3

3

Число КФУ, на которые влияет процесс

6

1.1;

5

4,2;4,3;

6,2;

4

1,3;1,5;5,3;6,1;6,5;6,6

2,1;3,3;6,3;6,4

3

1,2;4,4;5,2

1,4;2,2;2,4;3,1;5,1

2

2,3;

3,4;

4,1;4,5;

1

3,2;

2,5;

А

В

С

D

E

Оценка процесса

– Низкий приоритет

– Средний приоритет

– Высокий приоритет

Перспективы

Цели

Показатели - KPI

Значения KPI

Ответственный

2016

2017

2019

Финансы

Увеличение чистой прибыли

Рост чистой прибыли, %

78

106

115

Планово-экономический отдел

Увеличение доходов

Рост выручки от реализации, %

5

14,7

18

Планово-экономический отдел

Увеличение рентабельности

Рентабельность активов, %

2,6

4,6

6,6

Планово-экономический отдел

Рентабельность собственного капитала, %

13,6

26,4

32

Планово-экономический отдел

Повышение эффективности управления издержками

Прирост затрат, %

7

8

9

Планово-экономический отдел

Клиенты и маркетинг

Увеличение доли рынка

Показатель доли рынка, %

83,1

80,9

85

Отдел маркетинга и отдел развития Планово-экономический отдел

Повышение степени удовлетворенности клиентов

Уровень удовлетворенности потребителей

высокий

высокий

очень высокий

Отдел маркетинга

и отдел развития

Улучшение дисциплинированности клиентов

Уровень деб. зад, %

154,03

110,6

108,3

Планово-экономический отдел

Привлечение новых инвесторов

Рост инвестиций, млн. руб.

222,23

217,65

225

Отдел развития

Бизнес-процессы

Модернизация и тех пер.

Финансовые вложения в ОФ, тыс. руб.

416002

413557

-

Отдел закупок

Закупка и сбыт э/э

Объем реализации

100

90,6

105

Отдел развития и пл.-эк. отдел

Повышение качества учета э/э

Уровень потерь (установка счетчиков, тыс. шт)

18

39

50

Планово-экономический отдел

Повышение эффективности управления ден. средствами

Период окупаемости собственных ресурсов

34

32

31

Отдел развития

Повышение финансовой информированности

Уровень информированности

высокий

высокий

высокий

Бухгалтерия

Повышение эффективности труда

Уровень доходности рабочих, тыс. руб./ чел

9650

10652

11129

Отдел управления персоналом

Персонал и технологии

Повышение компетентности сотрудников

Уровень квалификации персонала

высокий

очень высокий

очень высокий

Отдел управления персоналом

Повышение мотивированности сотрудников

Средняя заработная плата, тыс. руб. в мес.

18000

21000

23000

Отдел управления персоналом и отдел развития

Развитие информационных технологий

Уровень автоматизации

средний

высокий

очень высокий

Служба информационных технологий и связи

Направление

Цель

KPI

2016

2017

2019

Ответственный

Финансы

Снижение дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность, тыс.руб.

2478309

2741108

2300000

Зам. начальника отдела

Маркетинг

Удержание доли рынка

Доля рынка, %

83,1%

80,1%

85%

Ведущий экономист

Бизнес-процессы

Повышение финн. устойчивость

Коэф-т фин. независимости,%

0,19

0,18

0,2

Экономист

Персонал

Повышение компетентность сотрудников

Уровень квалификации

средний

высокий

высокий

Начальник отдела

Направление

Цель

KPI

2016

2017

2019

Ответственный

Финансы

Снижение издержек

Снижение удельных издержек, %(объем издержек в выручке)

35,4

36

34

Начальник группы эксплуатации и комплектации

Маркетинг

Увеличение количества точек учета

Установка счетчиков, тыс. шт.

18

39

50

Работник группы договорных отношений

Бизнес-процессы

Модернизация и замена устаревшего оборудования

Увеличение вложений в основные фонды, млн. руб.

11,5

11,75

12,44

Ведущий инженер группы эксплуатации и комплектации

Технологии

Развитие технологий

Уровень автоматизации

средний

высокий

высокий

Начальник отдела

Направление

Цель

KPI

Финансы

Увеличение дохода от договоров

Доход от финансовых операций

Сокращение затрат

Экономия затрат бюджета компании

Маркетинг

Увеличение выручки от продаж

Объем продаж новым клиентам

Объем продаж постоянным клиентам

Бизнес-процессы

Увеличение дохода от инвестиционной деятельности

Доход от инвестиционной деятельности

Персонал

Повышение компетентности сотрудников

Уровень квалификации

Направление

Цель

KPI

Финансы

Повышение фин. устойчивости

Коэффициент ликвидности

Коэффициент фин. независимости

Маркетинг

Увеличение рынков сбыта

Количество новых рынков сбыта

Бизнес-процессы

Увеличение эффективности работы

Среднее время согласования документов

Количество и качество отчетов по деятельности

Персонал

Увеличение производительности труда

Коэффициент текучести

Доход на одного сотрудника