Файл: Роль мотивации в поведении организации.pdf

Рекомендация

Математическая интерпретация

Примечание

Затраты средств на разработку системы мотивации кадров должны быть минимальными и не превышать выделенные.

G_v. → min,

G_v.≤ G_s..

где G_v. – средства, израсходованные на разработку системы мотивации кадров;

G_s. – средств, выделенных на разработку системы мотивации кадров.

Затраты времени на разработку системы мотивации кадров должны быть минимальными и не превышать лимита отведенного времени.

T_v. → min,

T_v.≤ T_s.

T_v. – время, которое потрачено на разработку системы мотивации;

T_s. – время, которое отведено на разработку системы мотивации.

эффективность деятельности группы (работника) после внедрения разработанной системы мотивации кадров должна быть максимальной и больше эффективности деятельности к внедрению разработанной системы мотивации кадров

Е_m. → max,

Е_m.>E_d.

E_m. – эффективность деятельности после внедрения разработанной системы мотивации кадров;

E_d. – эффективность деятельности к внедрению разработанной системы мотивации кадров.

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отклонения (+,-)

Темпы роста, %

2016/ 2015

2017/ 2016

2016/ 2015

2017/ 2016

Выручка от продаж, тыс. руб.

1 707 514

2 449 803

2 621 289

742 289

171 486

143,5

107,0

Себестоимость, тыс. руб.

1 258 677

1 744 800

2 006 520

486 123

261 720

138,6

115,0

Коммерческие расходы, тыс.руб.

92 180

116 266

127 893

24 086

11 627

126,1

110,0

Управленческие расходы, тыс.руб.

67 758

100 748

115 860

32 990

15 112

148,7

115,0

Прибыль от продаж, тыс. руб.

381 080

487 989

371 016

106 909

-116 973

128,1

76,0

Чистая прибыль, тыс. руб.

224 364

232 480

122 406

8 116

-110 074

103,6

52,7

Рентабельность продаж, %

22,3

19,9

14,2

-2,4

-5,8

89,3

71,1

Рентабельность основной деятельности, %

26,9

24,9

16,5

-2,0

-8,4

92,6

66,3

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп роста

факт/план, %

план

факт

факт/

план

план

факт

факт/

план

план

факт

факт/

план

2016/ 2015

2017/ 2016

Численность работающих, всего

в том числе

890

888

99,8

892

883

99,0

908

898

98,9

99,2

99,9

Рабочие, из них

714

713

99,9

719

717

99,7

739

731

98,9

99,9

99,2

- основные

168

167

99,4

178

176

98,9

189

183

96,8

99,5

97,9

- вспомогательные

546

546

100,0

541

541

100,0

550

548

99,6

100,0

99,6

Руководители

98

98

100,0

95

91

95,8

95

95

100,0

95,8

104,4

Специалисты

74

74

100,0

74

72

97,3

70

68

97,1

97,3

99,8

Служащие

4

3

75,0

4

3

75,0

4

4

100,0

100,0

133,3

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отклонение,(+,-)

Темп роста,%

2016/ 2015

2017/ 2016

2016/ 2015

2017/ 2016

Среднесписочная численность персонала, чел. (Ч)

888

883

898

-5

15

99,4

101,7

Время, отработанное всеми работниками, чел. дни (Т1)

179 903

177 940

183 260

-1 963

5 320

98,9

103,0

Отработано тыс.чел.-час. всеми работниками (Д_н)

1 436

1 420

1 462

-16

42

98,9

103,0

Время, отработанное одним работником, дни (Т_рч = Т₁/Ч)

203

202

204

-1

3

99,5

101,3

Количество часов, отработанных одним работником Д_рн = Д_н : Ч х 1000

1 617

1 608

1 629

-9

20

99,5

101,3

Средняя продолжительность рабочего дня, ч П = Д_н : Т₁

8,0

8,0

8,0

0,0

0,0

100,0

100,0

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отклонение,(+,-)

Темп роста, %

2016/ 2015

2017/ 2016

2016/ 2015

2017/ 2016

Среднесписочная численность персонала

888

883

898

-5

15

99,4

101,7

Время, отработанное всеми работниками, чел. дни (Т1)

179 903

177 940

183 260

-1963

5320

98,9

103,0

Время, отработанное одним работником, чел. дни (Т2)

203

202

204

-1

3

99,5

101,3

Неявки на работу, чел дни,

в том числе

26464

26632

27408

168

776

100,6

102,9

%

14,7

15,0

15,0

0,3

0,0

101,7

99,9

основные отпуска

18060

18163

18518

103

355

100,6

102,0

отпуска учащимся

1250

1200

1381

-50

181

96,0

115,1

невыходы по болезни

7052

7092

7231

40

139

100,6

102,0

выполнение государственных и общественных обязанностей

75

130

191

55

61

173,3

146,9

неявки с разрешения администрации

10

25

50

15

25

250,0

200,0

неявки по коллективному договору

17

22

37

5

15

129,4

168,2

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отклонение, %

Темп роста, %

2016/ 2015

2017/ 2016

2016/ 2015

2017/ 2016

Объем товар. продукции, тыс. руб.

1 707 514

2 449 803

2 621 289

742 289

171 486

143,5

107,0

Среднесписочная числ. работающих, чел.

888

883

898

-5

15

99,4

101,7

Среднесписочная численность рабочих, чел.

713

717

731

4

14

100,6

102,0

Среднес. численность основных рабочих, чел.

167

176

183

9

7

105,4

104,0

Удельный вес (коэффициент) рабочих в общем контингенте, %.

80,3

81,2

81,4

1

0

101,1

100,2

Сред. выработка одного работающего, тыс. руб.

1 923

2 774

2 919

852

145

144,3

105,2

Сред. выработка одного рабочего, руб.

2 395

3 417

3 586

1 022

169

142,7

105,0

Средняя выработка одного основного рабочего, руб.

10 225

13 919

14 324

3 695

405

136,1

102,9

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отклонение,(+,-)

Темп роста, %

2016/ 2015

2017/ 2016

2016/ 2015

2017/ 2016

Фонд оплаты труда всего, тыс. руб., в том числе

246 234

255 962

277 018

9 727

21 057

104,0

108,2

ФОТ по рабочим, тыс.руб.

162 436

172 037

185 273

9 601

13 236

105,9

107,7

ФОТ по руководителям, тыс.руб.

63 774

62 704

69 339

-1 071

6 636

98,3

110,6

ФОТ по специалистам, тыс.руб.

19 416

20 599

21 505

1 183

906

106,1

104,4

ФОТ по служащим, тыс.руб.

608

622

901

14

278

102,3

144,8

Численность персонала всего, чел., в том числе

888

883

898

-5

15

99,4

101,7

Рабочие, чел.

713

717

731

4

14

100,6

102,0

Руководители, чел.

98

91

95

-7

4

92,9

104,4

Специалисты, чел.

74

72

68

-2

-4

97,3

94,4

Служащие, чел.

3

3

4

0

1

100,0

133,3

Средняя заработная плата по предприятию, руб.

23 108

24 156

25 707

1 049

1 551

104,5

106,4

Средняя заработная плата по рабочим, руб.

18 985

19 995

21 121

1 010

1 126

105,3

105,6

Средняя заработная плата по руководителям, руб.

54 230

57 421

60 824

3 191

3 403

105,9

105,9

Средняя заработная плата по специалистам, руб.

21 865

23 841

26 354

1 976

2 513

109,0

110,5

Средняя заработная плата по служащим, руб.

16 895

17 284

18 765

389

1 481

102,3

108,6

Мероприятия

Затраты

Эффект

Проведение аттестации сотрудников с целью выявления сотрудников для повышения квалификации, переподготовки с целью последующего продвижения по службе

Текущие расходы на оплату труда работников службы по управлению персоналом

Увеличение выручки от продаж на 0,05%.

Экономия на дальнейших мероприятиях по поиску и подбору персонала.

Экономический эффект:

2 621 289 тыс.руб. х 0,05% =

1 311 тыс. руб.

ИТОГО:

1 311 тыс.руб..

Мероприятия

Затраты

Эффект

Материальное стимулирование «молодых специалистов»

Пособие 3 руководителям после вуза, 5 рабочим после ссуза:

3 * 20 тыс.руб. = 60 тыс.руб.;

5 * 10 тыс.руб. = 50 тыс.руб.

Увеличение выручки от продаж на 0,05%.

Экономия на дальнейших мероприятиях по поиску и подбору персонала.

Экономический эффект:

2 621 289 тыс.руб. х 0,05% - 110 тыс.руб. = 1 201 тыс.руб.

ИТОГО

110 тыс.руб.

1 201 тыс.руб.

Мероприятия

Затраты

Эффект

Модернизация производственного оборудования

Закупка 5 единиц транспорта –

5 * 4 000 тыс.руб. = 20 000 тыс.руб.;

- запуск новой технологической линии помола - 31 000 тыс.руб.

Увеличение выручки от продаж на 3,0%.

Экономия на затратах на рабочую силу, ГСМ, сокращениях времени простоя.

Экономический эффект:

2 621 289 тыс.руб. х 3,0% - 20 000 тыс.руб. – 31 000 тыс.руб. = 27 639 тыс.руб..

ИТОГО

51 000 тыс.руб.

27 639 тыс.руб.

Мероприятия

Затраты

Эффект

Улучшение условий труда и отдыха

Оснащение вентиляцией – 800 тыс.руб.;

Отопление – 620 тыс.руб.;

Обеспечение питьевой водой – 250 тыс.руб.

Увеличение выручки от продаж на 0,5%

Отложенный экономический эффект в течение 5 лет

(2 621 289 тыс.руб. х 0,5% -

1 670 тыс.руб.) / 5лет =

2 287 тыс.руб..

Итого

1 670 тыс.руб.

2 287 тыс.руб.